| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310327 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. RIO ARAGUAIA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 761,06 | 31/01/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. DECIMO JANEIRO/2025 - MARIA ERCIDIA CORREIA GALVÃO- EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310328 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR ANTONIO PORTUGAL - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 2.283,18 | 31/01/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. JANEIRO/2025 - DILZA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310325 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. EDSON MIGLIOLI - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 2.283,18 | 31/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MES DE JANEIRO/2025 - CICERA RIBEIRO LEITE E OUTROS EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310326 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. ESF. DR. WAGNER P. DA SILVA - EFETIVOS | 10.301.0200.2.141 | 1.773,42 | 31/01/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. JANEIRO/2025- JUSSARA LARISSA G DA SILVA E OUTROS EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310324 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS. | 10.301.0200.2.141 | 761,06 | 31/01/2025 | VENCIMENTOS EVANTAGENS REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - EURIDICE CONCEIÇÃO DE CARVALHO - EFETIVO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310323 | 31/01/2025 | ADORISVALDO SANTOS PEREIRA | 04.122.0037.2.076 | 2.050,00 | 31/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 091/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310322 | 31/01/2025 | ADELMAN BRITO FRANCO | 04.122.0037.2.076 | 2.850,00 | 31/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, CONFORME PORTARIA Nº 090/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310320 | 31/01/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 25.123,66 | 31/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310321 | 31/01/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 484,99 | 31/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDEB | 310319 | 31/01/2025 | TATIANE BRAS ANICETO | 12.361.0401.2.104 | 2.689,20 | 31/01/2025 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 20 DIAS MÊS DE JANEIRO/2025 . | |
| FUNDEB | 310318 | 31/01/2025 | CHRISTIAN MAYRE DA SILVA E SILVA | 12.361.0401.2.104 | 1.940,14 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310316 | 31/01/2025 | MYLENE CAVALCANTE PINTO | 04.122.0037.2.012 | 1.579,00 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 310317 | 31/01/2025 | WASHINGTON GULLIT DA SILVA E SILVA | 12.361.0401.2.104 | 2.670,00 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2025 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 310315 | 31/01/2025 | GRACIETE SOUZA LIMA | 04.122.0037.2.012 | 1.579,00 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. O MÊS DE JANEIRO/2025. | |
| FUNDEB | 310314 | 31/01/2025 | JAIRO AURELIO SOBRINHO | 12.361.0401.2.104 | 1.960,92 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A 25 DIAS MÊS DE JANEIRO/2025 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. | |
| FUNDEB | 310313 | 31/01/2025 | HELEN NAGLES DE SOUZA OLIVEIRA | 12.361.0401.2.104 | 1.005,18 | 31/01/2025 | COMPLEMENTAR POR SERVIÇOS PRESTADORES DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2025, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310312 | 31/01/2025 | FERNANDA RODOY BOCCHI | 10.122.0025.2.122 | 1.739,00 | 31/01/2025 | DIFERENÇA DE SALARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA PARA ESF DR. SÃO JOSE REF. AO NO MÊS DE JANEIRO/2025 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310311 | 31/01/2025 | TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 900,00 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. (VAN TFD). | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 310310 | 31/01/2025 | TECAR DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 2.100,00 | 31/01/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. (VAN TFD). | |
| FUNDEB | 310309 | 31/01/2025 | ROSITANIA DE SOUZA CAVALCANTE | 12.361.0401.2.104 | 1.821,76 | 31/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE JANEIRO/2025 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. |