| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590021 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE DR. ANTÔNIO PORTUGAL | 10.122.0025.2.122 | 32.257,06 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025- DILZA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS - EFETIVOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590022 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS | 04.124.0037.2.022 | 16.000,00 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - CLEBER LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590023 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE THEREZINHA ABREU VITA | 10.122.0025.2.122 | 23.658,57 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025-EURILENE VIEIRA DE SOUSA E OUTROS - EFETIVOS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590024 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 10.122.0025.2.122 | 24.322,67 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - ELIANE BATISTA BORGES INOCÊNCIO E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590025 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE SÃO JOSE - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 2.714,00 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS RE. AO MES DE FEVEREIRO/2025- DAIANA PAYK SILVA ALVEZ E OUTROS- CONTRATADOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590026 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 7.590,00 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025- AMANDA GRAZZIELLE E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590027 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE VILA MANDI | 10.122.0025.2.122 | 25.082,64 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025- ANA SANTOS DO REGO SOUZA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590028 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/DEMUTRAN EFETIVOS | 04.122.0730.2.018 | 16.065,11 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ANTONIO DIVINO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA E OUTROS. | |
| FUNDEB | 590029 | 28/02/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 22.383,00 | 28/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590030 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS | 10.122.0025.2.122 | 14.792,14 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - BENICE DIAS CARNEIRO E OUTROS - EFETIVOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590032 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 1.636,98 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - KARINE PEREIRA BATISTA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590034 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE B. DOS CAMPOS - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 7.228,00 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - PAMELA ELLEM ALVES DO NASCIMENTO NUNES E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDEB | 590035 | 28/02/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 18.632,08 | 28/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS, REFORMA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590036 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE NOVA BARREIRA | 10.122.0025.2.122 | 8.862,14 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025- ANDRIELLE BARBOSA FARIAS E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590037 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE NOVA BARREIRA - CONTRATADOS | 10.122.0025.2.122 | 6.478,00 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025- ARISEIA COSTA DA SILVA E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590038 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 10.304.0202.2.154 | 633.583,15 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2024 - ABRAAO GERALDO DE MELO - E OUTROS EFETIVOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590039 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS CEDIDO | 04.122.0037.2.012 | 119,64 | 28/02/2025 | SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 -KARINE PEREIRA BATISTA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590040 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO | 10.304.0202.2.154 | 14.572,80 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - DILMA DA SILVA AGUIAR E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 590041 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAÚDE CRISTALINO | 10.122.0025.2.122 | 6.091,28 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE FEVREIRO/2025 - FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS MACHADO E OUTROS - EFETIVOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 590042 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 9.000,00 | 28/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ADELMAN BRITO FRANCO. |