| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960033 | 15/07/2025 | ALAOR DE SOUZA MIRANDA | 01.031.0001.2.004 | 950,00 | 15/07/2025 | Prestação de serviços de Manutenção e reforma dos armários da copa e cozinha desta Casa de Leis, conforme documento em anexo. NF. 01 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960034 | 15/07/2025 | START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 825,81 | 15/07/2025 | Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção e substituição da parte elétrica do prédio Sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 269 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960035 | 15/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 88,83 | 15/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1960036 | 15/07/2025 | L DE JESUS SOUZA COMERCIO | 18.542.1010.2.098 | 2.195,00 | 15/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960037 | 15/07/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 549,00 | 15/07/2025 | Prestação de serviço de publicação de aviso de Dispensa de Licitação Nº 002/2025 - Ratificaçãono DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 412 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960038 | 15/07/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 549,00 | 15/07/2025 | Prestação de serviço de publicação do extrato contrato Nº 011/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 413 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960039 | 15/07/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 549,00 | 15/07/2025 | Prestação de serviço de publicação do extrato contrato Nº 012/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 414 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960040 | 15/07/2025 | START COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 750,00 | 15/07/2025 | Prestação de serviço de mão de obra na manutenção e substituição da parte elétrica nos Gabinetes deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 002 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960041 | 15/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 51,42 | 15/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1960042 | 15/07/2025 | P. A. THOMAZ MARCELINO & CIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 453,95 | 15/07/2025 | SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1960043 | 15/07/2025 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV | 09.272.1003.2.245 | 592,50 | 15/07/2025 | PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES PARA O RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 90359 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1960044 | 15/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 6.544,10 | 15/07/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA JULHO 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1960045 | 15/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/CONTRATOS | 09.272.1003.2.245 | 13.850,00 | 15/07/2025 | VENCIMENTOS DE JULHO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1960046 | 15/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/PRESIDENTE | 09.272.1003.2.245 | 6.000,00 | 15/07/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA JULHO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1960047 | 15/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | 09.272.1003.2.245 | 17.500,00 | 15/07/2025 | VENCIMENTOS COMPETÊNCIA JULHO 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1960048 | 15/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 13.122.0037.2.224 | 12,69 | 15/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1960049 | 15/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 50,76 | 15/07/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1960050 | 15/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 12,69 | 15/07/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960051 | 15/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 2.624,92 | 15/07/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950001 | 14/07/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.122 | 21.669,10 | 14/07/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTO POSTO DE SAUDE DR TEREZINHA ABREU VITA. |