| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440009 | 13/02/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 11.940,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440010 | 13/02/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 15.436,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440008 | 13/02/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 15.047,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440026 | 13/02/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 16.473,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 440045 | 13/02/2025 | START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 350,00 | 13/02/2025 | Prestação de serviço de locação de equipamento de segurança (Circuito de Câmera) Referente ao Contrato N16, Período de JANEIRO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 322 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 440007 | 13/02/2025 | START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 16.500,00 | 13/02/2025 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO INTERNOS E EXTERNAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440037 | 13/02/2025 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LAGO SUL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 210,56 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440033 | 13/02/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,16 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440050 | 13/02/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440032 | 13/02/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 289,47 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 440006 | 13/02/2025 | JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 5.089,89 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 440005 | 13/02/2025 | JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.430,34 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD 19,5 E GABINETE GA179 3 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440001 | 13/02/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000170 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440012 | 13/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA N. 2025/000173 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440002 | 13/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000171 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440024 | 13/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000185 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 440039 | 13/02/2025 | ANDRE FERREIRA CAMPOS | 04.122.0037.2.012 | 2.280,00 | 13/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 111/2025 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 440046 | 13/02/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 1.336,10 | 13/02/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "B" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 116565500 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 440017 | 13/02/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 13/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA 2025/000178 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 440027 | 13/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 25.836,57 | 13/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. |