| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580015 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS CONTRATADO | 12.122.0037.2.192 | 5.648,00 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - LINIK ARAUJO DO NASCIMENTO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580017 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0037.2.153 | 28.236,67 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS REF. AO MÊS FEVEREIRO/2025 - ALISSANDRA RABELO DE PONTES E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580018 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS | 18.542.1010.2.098 | 59.842,19 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ALECSANDER GOMES BRITO E OUTROS. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 580019 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADE DE ACOLH. INST DE CRIANÇA E ADOLESC - COMISSIONADO | 08.243.0131.2.190 | 5.353,62 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INST. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - MICAELE MATOS DA SILVA - COMISSIONADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580020 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 12.702,80 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ELYAKIN BENHUR ALVES VEIGA E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580021 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 10.304.0037.2.153 | 74.974,99 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - ANA MARIA DA SILVA FERREIRA GOMES E OUTROS E FETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580022 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - CONTRATADOS | 10.304.0037.2.153 | 3.643,20 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - DINA MARTINS SANTOS. | |
| FUNDEB | 580023 | 27/02/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.103 | 33.473,60 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 580024 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 08.244.0011.2.191 | 7.559,99 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - CONSELHO TUTELAR - ANA CRISTYNA SOUSA SILVA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDEB | 580025 | 27/02/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.103 | 22.425,00 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE FORRO PVC BRANCO 20CMX6M PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 580026 | 27/02/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.103 | 39.270,70 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 580027 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | 08.244.0011.2.191 | 59,82 | 27/02/2025 | SALARIO FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - CONSELHO TUTELAR - ANA CRISTYNA SOUSA SILVA - EFETIVO. | |
| FUNDEB | 580028 | 27/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 21.373,42 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 580029 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS | 08.244.0011.2.191 | 16.500,00 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - CONSELHO TUTELAR - MARIA JOSE GOMES BEZERRA E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDEB | 580031 | 27/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 21.367,17 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580032 | 27/02/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA 2025/000285 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580034 | 27/02/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000286 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580035 | 27/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 27/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000287 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580036 | 27/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 27/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000288 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580037 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 18.413,23 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - ADALBERTO CARVALHO DA COSTA E OUTROS - ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS /CONTRATADOS. |