| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2300005 | 18/08/2025 | SUIANE MACHADO EVARISTO | 08.122.0137.2.159 | 1.112,00 | 18/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DP SELO UNICEF 2025/2028, CONFORME PORTARIA Nº 236/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2300006 | 18/08/2025 | T B S LTDA | 10.122.0025.2.123 | 17.921,66 | 18/08/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2300007 | 18/08/2025 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 10.301.0020.2.133 | 1.106,66 | 18/08/2025 | REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO - REF. AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2300008 | 18/08/2025 | AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA | 15.122.0037.2.054 | 5.210,00 | 18/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2300009 | 18/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 7.654,75 | 18/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2300010 | 18/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 12.228,14 | 18/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2300011 | 18/08/2025 | SAMUEL SANTOS SENA | 18.542.1010.2.098 | 350,00 | 18/08/2025 | SERVICO DE REVISAO DE MOTOR DE POLPA 15HP YAMAHA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2300012 | 18/08/2025 | SAMUEL SANTOS SENA | 18.542.1010.2.098 | 350,00 | 18/08/2025 | SERVICO DE REVISAO DE MOTOR DE POLPA 15HP MERCURY A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2300013 | 18/08/2025 | ROBERTO BARROS DE SOUZA | 18.542.1010.2.098 | 550,00 | 18/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA, PARQUINHO E PORTAS NA AREA DO PARQUE AMBIENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2300014 | 18/08/2025 | CARMEN DE SOUSA LUZ | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 18/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2300015 | 18/08/2025 | PAULO CESAR DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 194,35 | 18/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2300018 | 18/08/2025 | CONQUISTA COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA | 08.244.0026.2.173 | 771,01 | 18/08/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2300023 | 18/08/2025 | VELLES AUDIOVISUAL E MARKETING LTDA | 01.031.0001.2.004 | 5.890,56 | 18/08/2025 | Prestação de serviço de comunicação social e marketing digital, constando geração e tratamento de conteúdo publicitário (foto, áudio e vídeo) e gestão de redes sociais para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 10 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2300027 | 18/08/2025 | BARRETO INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 04.122.0037.2.014 | 6.850,00 | 18/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2300028 | 18/08/2025 | GLAUCIONE SILVA COSTA | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 18/08/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 18/08/2025 e retorno no dia 21/08/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal AIRTON FALEIRO-PT, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 095/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2300029 | 18/08/2025 | JOSE ALVES RIBEIRO | 01.031.0001.2.001 | 5.000,00 | 18/08/2025 | Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 18/08/2025 e retorno no dia 21/08/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal AIRTON FALEIRO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 096/2025. | |
| FUNDEB | 2300033 | 18/08/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA S. COSTA IAGUES | 12.361.0401.2.104 | 2.000,83 | 18/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ACRESCIDOS DE 20% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2300035 | 18/08/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 230,03 | 18/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2300036 | 18/08/2025 | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 80,00 | 18/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2300037 | 18/08/2025 | ELISIARIO SIQUEIRA DOS SANTOS | 09.272.1003.2.245 | 750,00 | 18/08/2025 | Referente a prestação de serviço de limpeza de lote, telhados, caixa de agua e serviços gerais no mÊs de julho. Conforme nota fiscal anexa. |