| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730017 | 14/03/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 10.301.0020.2.133 | 1.526,00 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AO PREDIO DA SAMU. | |
| FUNDEB | 730016 | 14/03/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 12.361.0401.2.103 | 2.513,00 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDEB | 730015 | 14/03/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 12.361.0401.2.103 | 27.601,62 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDEB | 730014 | 14/03/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 26.315,20 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AtENDER DEMANDAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 730013 | 14/03/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 32.306,68 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AtENDER DEMANDAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730012 | 14/03/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 410,00 | 14/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000368 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730011 | 14/03/2025 | JOSUELDE PEREIRA LIMA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 14/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIEVRSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/00369 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 730010 | 14/03/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 30.744,35 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AtENDER DEMANDAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730009 | 14/03/2025 | JOSUELDE PEREIRA LIMA | 10.122.0025.2.123 | 410,00 | 14/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIEVRSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/00370 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 730008 | 14/03/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 20.634,50 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AtENDER DEMANDAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 730007 | 14/03/2025 | ERLEI GOMES DE CASTRO | 12.361.0401.2.103 | 1.056,00 | 14/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE MARABA-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº20/2025. | |
| FUNDEB | 730006 | 14/03/2025 | VICENTE LOPES DA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 1.056,00 | 14/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARA, CONFORME PORTARIA Nº19/2025. | |
| FUNDEB | 730005 | 14/03/2025 | LEONARDO SERGIO SOUZA DA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 1.230,00 | 14/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A EDUCAÇÃO REALIZADO PELA SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº26/2025. | |
| FUNDEB | 730004 | 14/03/2025 | ALINE NASCIMENTO BRITO | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 14/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, TREINAMENTO PRATICO DOS ARTEFATOS E MAPAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES,CONFORME PORTARIA Nº25/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730003 | 14/03/2025 | EDUARDO ALVES CONTI | 04.122.0017.2.007 | 1.540,00 | 14/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA - PA, CONFORME PORTARIA Nº 126/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 730002 | 14/03/2025 | L M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 27.600,00 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 720060 | 13/03/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 1.001,86 | 13/03/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "B" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1197770314 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 720059 | 13/03/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 312,40 | 13/03/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "A" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 119770313 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 720058 | 13/03/2025 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO 45067988215 | 15.122.0006.2.053 | 4.250,00 | 13/03/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA DE MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720057 | 13/03/2025 | AMARELIN MOTOS | 10.301.1004.2.150 | 981,00 | 13/03/2025 | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |