| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950002 | 14/07/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.301.0212.2.144 | 9.666,67 | 14/07/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL) PARA ATENDIMENTO NO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950003 | 14/07/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.122 | 14.446,06 | 14/07/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTO POSTO DE SAUDE IRMÃ RENEE DELORME. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950004 | 14/07/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.301.0212.2.144 | 21.669,10 | 14/07/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL) PARA ATENDIMENTO NO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950005 | 14/07/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.122 | 21.669,10 | 14/07/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL ) PARA ATENDIMENTO POSTO DE SAUDE ESF SANTANA CONCEIÇÃO PULGAS | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950006 | 14/07/2025 | NEW VISION SAUDE LTDA | 10.122.0025.2.120 | 74.450,53 | 14/07/2025 | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ( CLINICO GERAL E GINECOLOGISTA) PARA ATENDIMENTOS NA MATERNIDADE MUN JOÃO CARLOS F REIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950007 | 14/07/2025 | DAVI SANN PEREIRA FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 1.077,50 | 14/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE BELEM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 991/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950008 | 14/07/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 1.077,50 | 14/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/990 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950009 | 14/07/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 1.077,50 | 14/07/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA CONFORME PORTARIA N. 988/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950010 | 14/07/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 1.077,50 | 14/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA CONFORME PORTARIA N. 989/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950011 | 14/07/2025 | SUIANE MACHADO EVARISTO | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 14/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950012 | 14/07/2025 | J. & M. SERVICOS E COMERCIO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 163,53 | 14/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950013 | 14/07/2025 | POSTO JOAO NETO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 280,00 | 14/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950014 | 14/07/2025 | AUTO POSTO FERROVIARIO | 10.301.1004.2.150 | 276,94 | 14/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950015 | 14/07/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 259,02 | 14/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950016 | 14/07/2025 | POSTO JOAO NETO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 190,38 | 14/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1950017 | 14/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 130,62 | 14/07/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 132984434 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950018 | 14/07/2025 | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 185,12 | 14/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1950019 | 14/07/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 14/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1950020 | 14/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 14/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1950021 | 14/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 56,33 | 14/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. |