| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700007 | 11/03/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 194,60 | 11/03/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10907746 ENVIADO EM 11/03/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700006 | 11/03/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 194,60 | 11/03/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10907694 ENVIADO EM 11/03/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700005 | 11/03/2025 | ISRAEL RESPLANDES SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 11/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. CONFORME PORTARIA N.2025/000351 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700004 | 11/03/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 194,60 | 11/03/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10907698 ENVIADO EM 11/03/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700003 | 11/03/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 11/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000352 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700002 | 11/03/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0715.2.016 | 2.304,00 | 11/03/2025 | PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690087 | 10/03/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 499,00 | 10/03/2025 | Prestação de serviço de publicação do aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 334 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690086 | 10/03/2025 | DEIJIVALDO PEREIRA DE SOUZA | 01.031.0001.2.004 | 650,00 | 10/03/2025 | Prestação de serviço de Propaganda volante para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 38 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690085 | 10/03/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 01.031.0001.2.004 | 50,48 | 10/03/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de Água e coleta de Escoto para atender ao prédio desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. Ref. MARÇO/2025 FAT. 3750559 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690084 | 10/03/2025 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LAGO SUL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 300,05 | 10/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690083 | 10/03/2025 | AUTO POSTO RACA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 227,27 | 10/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690082 | 10/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,01 | 10/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690081 | 10/03/2025 | 50.221.046 KALIL SAVIO MESQUITA ALMEIDA | 26.122.0037.2.063 | 8.000,00 | 10/03/2025 | SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690080 | 10/03/2025 | 50.221.046 KALIL SAVIO MESQUITA ALMEIDA | 26.122.0037.2.063 | 6.000,00 | 10/03/2025 | SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690079 | 10/03/2025 | 50.221.046 KALIL SAVIO MESQUITA ALMEIDA | 15.122.0037.2.054 | 11.000,00 | 10/03/2025 | SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690078 | 10/03/2025 | 50.221.046 KALIL SAVIO MESQUITA ALMEIDA | 15.122.0037.2.054 | 12.000,00 | 10/03/2025 | SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 690077 | 10/03/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 2.005,80 | 10/03/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 690076 | 10/03/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0026.2.172 | 2.881,60 | 10/03/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 690075 | 10/03/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0026.2.170 | 5.856,27 | 10/03/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 690074 | 10/03/2025 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 08.244.0051.2.183 | 555,89 | 10/03/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 625 EM ANEXO. |