| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1880013 | 07/07/2025 | LEIDIANE DA CRUZ SOUZA | 10.303.0210.2.151 | 1.081,58 | 07/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1880014 | 07/07/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 04.122.0037.2.012 | 2.444,73 | 07/07/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF JULHO/2025 FATURA 1119791. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1880015 | 07/07/2025 | ELIANA DA SILVA MACEDO CAVALCANTE | 12.361.0401.2.201 | 4.214,00 | 07/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PATIO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1880016 | 07/07/2025 | L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 12.800,00 | 07/07/2025 | Prestação de serviços de Locação de veiculo tipo 4x4 caminhonete (L200) 4 portas para atender as necessidades deste poder Legislativos, Período: 10-06-25 á 10-07-25, Conforme documento em anexo. FAT. 11105 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1880017 | 07/07/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 499,00 | 07/07/2025 | Prestação de serviço de publicação de aviso de Homologação Pregão Eletrônica Nº 002/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 402 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1880018 | 07/07/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 499,00 | 07/07/2025 | Prestação de serviço de publicação de contrato Administrativo Nº 010/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 403 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1880019 | 07/07/2025 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LICITACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 499,00 | 07/07/2025 | Prestação de serviço de publicação do primeiro termo aditivo ao contrato Administrativo Nº 004/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 404 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1880020 | 07/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 113,95 | 07/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1880021 | 07/07/2025 | BANCO DA AMAZONIA SA | 04.123.0071.2.025 | 5,00 | 07/07/2025 | TARIFAS BANCARIAS, JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1880022 | 07/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.122.0025.2.122 | 284,90 | 07/07/2025 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1880023 | 07/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 10.122.0025.2.122 | 1.845,05 | 07/07/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA, UNIDADE CONSUMIDORA 106038724, REF AO MES DE 05/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1850001 | 04/07/2025 | IVONEIDE PEREIRA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 04/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1850002 | 04/07/2025 | MARIVALDA DA SILVA LIMA | 10.301.1004.2.150 | 1.390,00 | 04/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE MARABA/PA, CONFORME PORTARIA 958/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 1850003 | 04/07/2025 | JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 38.668,75 | 04/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 1850004 | 04/07/2025 | JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 37.183,75 | 04/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 1850005 | 04/07/2025 | JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 34.148,30 | 04/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1850006 | 04/07/2025 | GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 7.955,00 | 04/07/2025 | AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1850007 | 04/07/2025 | ANTONIA LUZINEIDE DA SILVA LUZ | 10.303.0210.2.151 | 113,84 | 04/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1850008 | 04/07/2025 | CAMILA PEREIRA DOS SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 154,39 | 04/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1850009 | 04/07/2025 | SIMONE SILVA CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 04/07/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |