| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2440063 | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 4.795,00 | 01/09/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2440064 | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS/EFETIVO COMISSIONADO | 04.123.0071.2.025 | 14.023,07 | 01/09/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2440065 | 01/09/2025 | CARAJAS AUTO ELETRICA EIRELI | 15.122.0037.2.054 | 37.213,67 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2440066 | 01/09/2025 | CARAJAS AUTO ELETRICA EIRELI | 26.122.0037.2.063 | 32.225,10 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2440067 | 01/09/2025 | FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 04.122.0037.2.013 | 2.445,00 | 01/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440068 | 01/09/2025 | KENEDY LOURENCO DA SILVA 64208273100 | 10.301.1004.2.150 | 1.000,00 | 01/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENCIAMENTO, TREINAMENTO E SUPORTE EM APLICATIVOS, REF AO MES DE agosto/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440069 | 01/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 4.675,99 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440070 | 01/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.211,42 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440071 | 01/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.424,81 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440072 | 01/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.738,38 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440073 | 01/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.761,88 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440074 | 01/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.067,50 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440075 | 01/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.990,47 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440076 | 01/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 12.973,73 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440077 | 01/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 12.009,58 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440078 | 01/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.000,01 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2440079 | 01/09/2025 | MARCIVONE DE JESUS DOS REIS 77607953272 | 18.542.1010.2.098 | 1.500,00 | 01/09/2025 | SERVIÇO DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E PROCESSO - GLA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2440080 | 01/09/2025 | ANTONIO SAULO RODRIGUES | 18.542.1010.2.098 | 1.518,00 | 01/09/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS COM REMOCAO DE COLMEIAS E ABELHAS DE AREAS DE ZONA URBANA, SERVICO REALIZADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2440081 | 01/09/2025 | ADENILTON DA SILVA | 12.122.0037.2.192 | 3.000,00 | 01/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE A CIDADE DE BELEM-PA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONAL DO TRANSPORTE ESOLAR OFERTADO PELO FNDE, CONFORME PORTARIA Nº81/2025. | |
| FUNDEB | 2440082 | 01/09/2025 | MARIA DE FATIMA CIRQUEIRA E SILVA | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 01/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR OFERTADO PELO FNDE, CONFORME PORTARIA Nº80/2025. |