| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420006 | 11/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000157 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420005 | 11/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000156 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420004 | 11/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000155 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420003 | 11/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000154 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420002 | 11/02/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 11/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000153 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420001 | 11/02/2025 | GRACILENE MIRANDA SILVA | 10.122.0025.2.120 | 132,00 | 11/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000152 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 420045 | 11/02/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0212.2.144 | 6,24 | 11/02/2025 | COM JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 420046 | 11/02/2025 | ANA PAULA DA SILVA COSTA | 12.122.0037.2.192 | 6.316,00 | 11/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 420047 | 11/02/2025 | GEORGE SILVA ALVES | 01.031.0001.2.004 | 1.500,00 | 11/02/2025 | Prestação de serviço de Jardinagem, Poda e Limpeza para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 27 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 410026 | 10/02/2025 | E R PIMENTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 26.122.0037.2.063 | 4.350,00 | 10/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNO E SOLDA EM VEÍCULOS UTILITÁRIOS PASSEIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410025 | 10/02/2025 | MARIA BONFIM DE JESUS MORAIS LIMA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 10/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410024 | 10/02/2025 | NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 10/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410023 | 10/02/2025 | DROGARIA E PERFUMARIA BOM PRECO LTDA | 10.122.0025.2.123 | 13.680,00 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410022 | 10/02/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 228,28 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 410021 | 10/02/2025 | ADELMAN BRITO FRANCO | 04.122.0037.2.076 | 2.850,00 | 10/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº 108/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410020 | 10/02/2025 | NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 10/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 410019 | 10/02/2025 | CARLOS VICENTE DO NASCIMENTO | 13.122.0037.2.224 | 2.850,00 | 10/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME PORTARIA Nº 107/2025 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 410018 | 10/02/2025 | HEPHRAYNH KESLLEY DE CARVALHO FERREIRA | 15.122.0037.2.072 | 2.280,00 | 10/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PORTARIA Nº 106/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410017 | 10/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 154,03 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 410016 | 10/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 124,00 | 10/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |