| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2590081 | 16/09/2025 | WEDER SILVA SOUSA | 18.542.1010.2.098 | 4.610,00 | 16/09/2025 | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590082 | 16/09/2025 | NUBIA SOUSA SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 16/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590083 | 16/09/2025 | MARIA EMILIA DA SILVA TEIXEIRA | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 16/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590084 | 16/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.417,99 | 16/09/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21939 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590085 | 16/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 3.846,10 | 16/09/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21940 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590086 | 16/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 11.611,41 | 16/09/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21941 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590087 | 16/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 8.622,40 | 16/09/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21942 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590088 | 16/09/2025 | SUPERMERCADO OFERTÃO SI LTDA | 01.031.0001.2.004 | 1.709,50 | 16/09/2025 | Aquisição de material de Limpeza e produto de higiene para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1.639 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590089 | 16/09/2025 | SUPERMERCADO OFERTÃO SI LTDA | 01.031.0001.2.004 | 549,71 | 16/09/2025 | Aquisição de material de gênero alimentício para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1.641 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590090 | 16/09/2025 | MKS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 01.031.0001.2.004 | 4.012,00 | 16/09/2025 | Aquisição de material para manutenção do estacionamento e calçada do prédio sede deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 442 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590091 | 16/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA | 04.122.0037.2.012 | 271,47 | 16/09/2025 | COBRANÇA DE TAXA A.R.T. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590092 | 16/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA | 04.122.0037.2.012 | 271,47 | 16/09/2025 | COBRANÇA DE TAXA A.R.T. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590093 | 16/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA | 04.122.0037.2.012 | 271,47 | 16/09/2025 | COBRANÇA DE TAXA A.R.T. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590094 | 16/09/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04.122.0037.2.012 | 385,09 | 16/09/2025 | SERVIÇOS DE CORREIOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590095 | 16/09/2025 | CLEBER LOPES DE OLIVEIRA | 04.124.0037.2.022 | 1.112,00 | 16/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 254/2025 EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590096 | 16/09/2025 | JKS SERVICOS DE CONTABILIDADE E LOCACAO DE SISTEMAS EIRELI | 01.031.0001.2.004 | 1.050,00 | 16/09/2025 | Prestação de serviço de locação de sistema da folha pagamento ref. Mês de SETEMBRO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 141 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590097 | 16/09/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 01.031.0001.2.004 | 30.000,00 | 16/09/2025 | Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de SETEMBRO/2025, conforme documento em anexo. NF. 102660 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2590098 | 16/09/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.122.0037.2.192 | 2.649,18 | 16/09/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, CONFORME CONTA CONTRATO Nº3031176351, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590099 | 16/09/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.031.0001.2.004 | 213,14 | 16/09/2025 | Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 139812021 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2590100 | 16/09/2025 | ADAUTO DE OLIVEIRA JORGE 23488808220 | 04.122.0037.2.076 | 3.199,78 | 16/09/2025 | PASSAGENS AÉREAS CONCEDIDAS A ADELMAN BRITO FRANCO NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA . |