| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390042 | 19/05/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 155,05 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390043 | 19/05/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 170,00 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390044 | 19/05/2025 | POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1390046 | 19/05/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 1.280,00 | 19/05/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 515 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1390047 | 19/05/2025 | GIOVANNI SPINDULLA THOMAZ | 09.272.1003.2.245 | 1.293,00 | 19/05/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A PALMAS-TO, FOI FAZER ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DOS UNIFORMES DO IPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1390048 | 19/05/2025 | L D DE SOUZA PAPELARIA | 09.272.1003.2.245 | 1.062,50 | 19/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 5728ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390049 | 19/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 50,76 | 19/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390050 | 19/05/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 30,29 | 19/05/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390051 | 19/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 67,34 | 19/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390052 | 19/05/2025 | ARTENIZIA RIBEIRO DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 113,85 | 19/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1390053 | 19/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 12,69 | 19/05/2025 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1390054 | 19/05/2025 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | 04.122.0037.2.012 | 2.106,00 | 19/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - NOVA BARREIRA, NOVEMBRO/2024 | |
| FUNDEB | 1360003 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 20.128,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 1360004 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 20.599,75 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 1360005 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 20.055,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 1360006 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 19.499,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 1360007 | 16/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 18.336,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 1360010 | 16/05/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.365.0436.2.108 | 286.954,06 | 16/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE V - FAZENDAS PRÓXIMAS AO MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 1360011 | 16/05/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 167.766,25 | 16/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI. | |
| FUNDEB | 1360012 | 16/05/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 144.598,18 | 16/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE II - PAU BRASIL. |