| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1190130 | 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS CONTRATADO | 12.122.0037.2.192 | 7.203,20 | 29/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 - LINIK ARAUJO DO NASCIMENTO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190132 | 29/04/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 318,12 | 29/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190133 | 29/04/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 295,88 | 29/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190134 | 29/04/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 04.123.0071.2.025 | 3.480,49 | 29/04/2025 | JUROS SOBRE VALOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS PESSOA JURIDICA. NF.292, CONV. 171/2022. CONST. PONTE GLEBA CAJU | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190135 | 29/04/2025 | 54.992.381 MATILDES DE SOUZA TORQUATO FERNANDES | 04.122.0037.2.012 | 3.480,00 | 29/04/2025 | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE CORTINAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190136 | 29/04/2025 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 402,76 | 29/04/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190137 | 29/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 88,83 | 29/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1190138 | 29/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 09.272.1003.2.245 | 1.192,69 | 29/04/2025 | TARIFA BANCARIA COMPETÊNCIA ABRIL 2025 NA CONTA CORRENTE 13.037-0. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1190139 | 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS | 10.304.0037.2.153 | 79.282,05 | 29/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE ABRIL/2025 - ANA MARIA DA SILVA FERREIRA GOMES E OUTROS EFETIVOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190140 | 29/04/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 46,27 | 29/04/2025 | TARIFA BANCARIA ABRIL/2025. | |
| FUNDEB | 1190141 | 29/04/2025 | JOSE DA SILVA JORGE | 12.361.0401.2.104 | 2.167,70 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | |
| FUNDEB | 1190142 | 29/04/2025 | PEDRO MODESTO BOTELHO | 12.365.0450.2.109 | 2.167,70 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190143 | 29/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 25.000,00 | 29/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190144 | 29/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 25.000,00 | 29/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1190145 | 29/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 10.000,00 | 29/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDEB | 1190149 | 29/04/2025 | RAPHAEL SANTOS RODRIGUES | 12.361.0401.2.104 | 1.800,00 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDEB | 1190150 | 29/04/2025 | GILBERTO OLIVEIRA COELHO | 12.361.0401.2.104 | 2.167,70 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | |
| FUNDEB | 1190151 | 29/04/2025 | MANOEL DE JESUS ALVES LIRA | 12.361.0401.2.104 | 3.265,72 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | |
| FUNDEB | 1190152 | 29/04/2025 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 2.584,56 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | |
| FUNDEB | 1190153 | 29/04/2025 | MATHEUS DE SOUZA DOS SANTOS | 12.361.0401.2.104 | 1.160,00 | 29/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2025. |