| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80034 | 08/01/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 08/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA Nº 2025/003942 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80033 | 08/01/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 08/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/003941 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80032 | 08/01/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA 2025/003932 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80031 | 08/01/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 08/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 003944 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80030 | 08/01/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/003939 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80029 | 08/01/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 08/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/003937 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80028 | 08/01/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 410,00 | 08/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/003943 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80027 | 08/01/2025 | MARIA AMANDA EUGENIO COSTA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/003933 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80026 | 08/01/2025 | JESSICA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 08/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/003940 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80025 | 08/01/2025 | JESSICA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 08/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS- TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/003938 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80024 | 08/01/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 236,63 | 08/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80023 | 08/01/2025 | AUTO POSTO RACA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 260,00 | 08/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80022 | 08/01/2025 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LAGO SUL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 280,02 | 08/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80021 | 08/01/2025 | FAGNER JUNIOR DE SOUSA RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 188,89 | 08/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80020 | 08/01/2025 | LEONICE SOARES SILVA | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 08/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80019 | 08/01/2025 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 08/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80018 | 08/01/2025 | ELIANE SOUZA GOMES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 08/01/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80017 | 08/01/2025 | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 08/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80016 | 08/01/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 239,06 | 08/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 80015 | 08/01/2025 | R P DIAS RETIFICA DE MOTORES BELA VISTA | 18.542.1010.2.098 | 2.700,00 | 08/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE TRATOR D4 (ESTEIRA), A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL. |