| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960013 | 15/07/2025 | SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA | 23.695.0707.2.044 | 600.000,00 | 15/07/2025 | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR DE RENOME NACIONAL LEO SANTANA PARA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO VERANEIO 2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1960014 | 15/07/2025 | 59.468.536 LEANDRO GONZALES FERNANDES | 18.542.1010.2.098 | 2.730,00 | 15/07/2025 | SERVICO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1960015 | 15/07/2025 | JEFFERSON MARTINS OLIVEIRA | 18.542.1010.2.098 | 900,00 | 15/07/2025 | SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM ENGENHARIA AMBIENTAL, (REGULARIZACAO DE EMPREENDIMENTO PRAIA TEMPORARIA JUNTO AO ORGAO ESTADUAL), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1960016 | 15/07/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 2.200,00 | 15/07/2025 | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1960017 | 15/07/2025 | AUTO POSTO FORTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 15/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960018 | 15/07/2025 | WANESSA STIVAL LUZINI MENZOTI LTDA | 15.122.0037.2.054 | 1.176,60 | 15/07/2025 | AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1960019 | 15/07/2025 | X POPULAR DROGARIAS LTDA | 10.122.0025.2.122 | 259,80 | 15/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1960020 | 15/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 18.542.1010.2.098 | 2.840,94 | 15/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1960021 | 15/07/2025 | MATHEUS COSTA MELO | 12.361.0401.2.201 | 4.213,00 | 15/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1960022 | 15/07/2025 | A F LEITE COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 230,02 | 15/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1960023 | 15/07/2025 | REDE DE POSTOS MARAJO TAILANDIA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 289,33 | 15/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1960024 | 15/07/2025 | POSTO MOJUZAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 239,96 | 15/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1960025 | 15/07/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 220,09 | 15/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1960026 | 15/07/2025 | MALHARIA GLOBO EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 4.335,00 | 15/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA O FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1960027 | 15/07/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 125,00 | 15/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960028 | 15/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 10.200,00 | 15/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21649 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960029 | 15/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 495,97 | 15/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21650 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960030 | 15/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.482,44 | 15/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21651 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1960031 | 15/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 7.976,43 | 15/07/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21652 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1960032 | 15/07/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 15/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |