| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301044 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - DAB - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.139 | 23.424,79 | 30/01/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026 - FERNANDA RODOY BOCCHI E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301045 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE T PAU BRASIL - CONTRATADOS. | 10.122.0025.2.122 | 3.862,24 | 30/01/2026 | VENCIMENTOS E SALARIOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026 - ANA CRISTINA BRITO ARAUJO DOS SANTO - CONTRATADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301046 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE JOSE MARIA MATOS - EFETIVOS | 10.122.0025.2.122 | 20.344,18 | 30/01/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026 - JOÃO VITOR OLIMPIO E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301047 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA | 10.122.0025.2.122 | 3.123,72 | 30/01/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026 - ELDEK LIMA SLVA E OUTROS -EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301048 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - POSTO DE SAUDE CAROLINA LOPES DA SILVA - CONTRATADO | 10.122.0025.2.122 | 3.712,24 | 30/01/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026 - MARIA BETHANIA OTILIO VIRGOLINO- CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301049 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MELHOR EM CASA - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 1.077,48 | 30/01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026 - ESTHER ASSUERO RODRIGUES RIBEIRO E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301050 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS | 10.301.0200.2.141 | 5.926,14 | 30/01/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES JANEIRO DE 2026 - EDSON FIGUEIRA DE MORAIS E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301051 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAUDE - SEMUS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 1.077,48 | 30/01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. A JANEIRO DE 2026 - INGREDY MIKAELE MENDES LIMA - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301052 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. LABORATORIO MUN S F DE ASSIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 1.077,48 | 30/01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR REF. A JANEIRO DE 2026 - MAIRA DIANE B CIRQUEIRA E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301053 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. MATERNIDADE MUN JOÃO C F REIS - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 1.616,22 | 30/01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR REF AO MES DE JANEIRO DE 2026 - GRACILENE MIRANDA SILVA E OUTROS CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 301054 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENF. SAMU - CONTRATADOS. | 10.301.0200.2.141 | 538,74 | 30/01/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR REF A JANEIRO DE 2026 - EURICLEIDE DE SOUSA - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290252 | 29/01/2026 | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 141,01 | 29/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290253 | 29/01/2026 | REDE DE POSTOS MARAJO REDENCAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 29/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290254 | 29/01/2026 | E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 29/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRÂNSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290250 | 29/01/2026 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 178,00 | 29/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 290251 | 29/01/2026 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 240,01 | 29/01/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 290249 | 29/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 13,08 | 29/01/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 290248 | 29/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 71,37 | 29/01/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 290247 | 29/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 18,00 | 29/01/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 290246 | 29/01/2026 | ULTRACAR PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 26.122.0037.2.063 | 2.778,93 | 29/01/2026 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |