| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580076 | 27/02/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 24.781,00 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580020 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 12.702,80 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - ELYAKIN BENHUR ALVES VEIGA E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580005 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS | 18.542.1010.2.098 | 2.969,35 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 - LEONARDO GUSTAVO GOMES COSTA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580079 | 27/02/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 18.542.1010.2.098 | 390,00 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 580063 | 27/02/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.201 | 31.482,20 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DESTINADOS, A REFORMA, REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 580025 | 27/02/2025 | TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 12.361.0401.2.103 | 22.425,00 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE FORRO PVC BRANCO 20CMX6M PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580034 | 27/02/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000286 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580087 | 27/02/2025 | DAGMAR BARCELOS DA SILVA RODRIGUES | 04.122.0037.2.012 | 1.500,00 | 27/02/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA VILA MANDI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580059 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 2.010,37 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MÊS DE FEVEREIRO/2025 - RAFAELA REIS BORGES - SEMAS/CREAS - CONTRATADO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 580101 | 27/02/2025 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 04.122.0037.2.012 | 1.579,00 | 27/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DEZEMBRO/2024. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580032 | 27/02/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 27/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA 2025/000285 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580057 | 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 17.232,06 | 27/02/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CAROLINE LUCINDO DA SILVA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDEB | 580028 | 27/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 21.373,42 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 580031 | 27/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 21.367,17 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580061 | 27/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.749,37 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580062 | 27/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.920,36 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580068 | 27/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.592,79 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580065 | 27/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.418,96 | 27/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580036 | 27/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 27/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000288 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580035 | 27/02/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 132,00 | 27/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000287 EM ANEXO. |