| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170042 | 05/08/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 05/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N.1150/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170043 | 05/08/2025 | KELLY SOUSA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 05/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ,REDENÇÃO/PA CONFORME PORTARIA 2025/1151 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170044 | 05/08/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 05/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 1152 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170045 | 05/08/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 05/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 1153 / 2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170046 | 05/08/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 05/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE MARABA/PA, CONFORME PORTARIA N. 1154/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170047 | 05/08/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 05/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DEREDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 1155/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170048 | 05/08/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 05/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 1156 / 2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170049 | 05/08/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 215,50 | 05/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/1157 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170050 | 05/08/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 05/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO /PA, CONFORME PORTARIA Nº 1158/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170051 | 05/08/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 05/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA CONFORME PORTARIA N. 1159/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 2170052 | 05/08/2025 | ANDRE OLIVEIRA LIMA | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 05/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE XV SEMINÁRIO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº78/2025. | |
| FUNDEB | 2170053 | 05/08/2025 | HANDEL AGUIAR DE OLIVEIRA | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 05/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE XV SEMINÁRIO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº079/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2170054 | 05/08/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 20.200,00 | 05/08/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2170055 | 05/08/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 6.228,00 | 05/08/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2170056 | 05/08/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 3.383,00 | 05/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2170057 | 05/08/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.201 | 1.169,00 | 05/08/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 2170058 | 05/08/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.103 | 15.878,70 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ÔNIBUS ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170059 | 05/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.501,25 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170060 | 05/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 8.361,55 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2170061 | 05/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.535,80 | 05/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. |