| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2240051 | 12/08/2025 | DISVECO LTDA | 04.122.0017.2.007 | 13.964,73 | 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE APOIO DO GABINETE DO PREFEITO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2240052 | 12/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 5.019,60 | 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2240053 | 12/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 7.449,90 | 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2240054 | 12/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.472,07 | 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2240055 | 12/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 3.683,52 | 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2240056 | 12/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 834,99 | 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2240057 | 12/08/2025 | KAUA WILQUE SANTOS DE SOUSA | 18.542.1010.2.098 | 3.000,00 | 12/08/2025 | SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE PILOTO DE EMBARCACAO DA FISCALIZACAO NO PERIODO DO VERANEIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2240058 | 12/08/2025 | GABRIEL CHAGAS LIMA | 18.542.1010.2.098 | 1.900,00 | 12/08/2025 | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AREA DO PARQUE AMBIENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2240059 | 12/08/2025 | RAIMUNDO BARROS FILHO | 18.542.1010.2.098 | 2.800,00 | 12/08/2025 | SERVICOS PRESTADO COMO PILOTO DE EMBARCAO DA FISCALIZACAO NO PERIODO DO VERANEIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2240060 | 12/08/2025 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 08.244.0051.2.183 | 2.697,02 | 12/08/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2240061 | 12/08/2025 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 08.244.0026.2.182 | 2.763,73 | 12/08/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 754 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2240062 | 12/08/2025 | CM DISTRIBUIDORA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 1.880,00 | 12/08/2025 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 583 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2240063 | 12/08/2025 | P DO CARMO AZEVEDO & CIA LTDA ME | 18.542.1010.2.098 | 367,00 | 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2240064 | 12/08/2025 | POSTO BEGE LTDA | 10.301.1004.2.150 | 180,00 | 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2240067 | 12/08/2025 | JOVENTIDE CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 12/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2240068 | 12/08/2025 | ANDREIA GONÇALVES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 12/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2240069 | 12/08/2025 | MAURICELIA DA SILVA E SILVA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 12/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2240070 | 12/08/2025 | JC COMERCIO DE FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 290,00 | 12/08/2025 | Aquisição de 01 und. de filtro para purificador e 01 und. suporte Everest para o filtro de água da copa que atende as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 139 | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2240071 | 12/08/2025 | RENAN ARAUJO COSTA BORGES | 04.122.0037.2.012 | 556,00 | 12/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 245/2025 EM ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2240074 | 12/08/2025 | MORAES E REIS LTDA | 09.272.1003.2.245 | 1.754,16 | 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 86197 ANEXA. |