| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 520028 | 21/02/2025 | REDE DE POSTO MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA | 10.301.1004.2.150 | 210,00 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 520027 | 21/02/2025 | P.M.L POSTO MADEIREIRO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 218,03 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 510017 | 20/02/2025 | 55.416.836 LARISSA FLAVIA BATISTA | 12.361.0401.2.201 | 16.500,00 | 20/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO (PLACAS QEN2279 E RWV0766). | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510019 | 20/02/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.177,00 | 20/02/2025 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510021 | 20/02/2025 | POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA | 10.301.1004.2.150 | 170,00 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510029 | 20/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 17.939,65 | 20/02/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência FEVEREIRO/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510030 | 20/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 16.270,80 | 20/02/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência FEVEREIRO/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510031 | 20/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 1.355,90 | 20/02/2025 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência FEVEREIRO/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510023 | 20/02/2025 | REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICOLAS LTDA | 17.452.0507.2.057 | 890,00 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510024 | 20/02/2025 | REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MAQ AGRICOLAS LTDA | 17.452.0507.2.057 | 6.610,00 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510036 | 20/02/2025 | IRANEIDE GOMES DA SILVA 7361531500 | 01.031.0001.2.004 | 950,00 | 20/02/2025 | Prestação de serviços de Recuperação do modulo da transmissão (P) no veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 104 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510027 | 20/02/2025 | WILLIAMS LUIZ DA SILVA PENHA | 01.031.0001.2.004 | 2.505,00 | 20/02/2025 | Prestação de serviço de manutenção de equipamento de informática, formatação e instalação sistema e instalação de impressora Brother que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 43 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 510001 | 20/02/2025 | L. A. QUEIROZ LTDA | 12.361.0401.2.201 | 39.000,05 | 20/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAFIA (XEROX) PRETO/BRANCO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510009 | 20/02/2025 | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 4.000,00 | 20/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZAS DE FOSSAS E REMOÇÃO DE DEJETOS PARA HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 510018 | 20/02/2025 | BRUNO PEREIRA DE ALENCAR | 18.542.1010.2.098 | 3.500,00 | 20/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM DIVERSAS CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 510049 | 20/02/2025 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 08.122.0137.2.159 | 23,00 | 20/02/2025 | TARIFA BANCÁRIA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - FMAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510022 | 20/02/2025 | R R CARDOSO & ROCHA LTDA | 15.122.0037.2.054 | 2.825,40 | 20/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS . | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510048 | 20/02/2025 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0037.2.012 | 42,40 | 20/02/2025 | EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 510047 | 20/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.076 | 2.598,00 | 20/02/2025 | DIFERENÇA DE SALÁRIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2025 - ADORISVALDO SANTOS PEREIRA E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 510010 | 20/02/2025 | PAUL WENDER DE ABREU CRUZ | 10.301.1004.2.150 | 792,00 | 20/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N.202/00228 EM ANEXO. |