| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1270042 | 07/05/2025 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 07/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1270043 | 07/05/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 208,09 | 07/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1270044 | 07/05/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 07/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1270045 | 07/05/2025 | OURILANDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 182,00 | 07/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1270046 | 07/05/2025 | O FORTÃO SUPERMERCADO E VERDURÃO LTDA | 09.272.1003.2.245 | 730,76 | 07/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O IPRESA, CONFORME NOTA 383 FISCAL ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1270047 | 07/05/2025 | FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 1.725,00 | 07/05/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PÚBLICOS, DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA, DE ACESSO CONEXÃO E SI CRONIZAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E ACESSO DE DADOS DE PESSOAL NO PORTAL TRANSPARÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 15640 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1270048 | 07/05/2025 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09.272.1003.2.245 | 92,25 | 07/05/2025 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 662298 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1270049 | 07/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 50,76 | 07/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1270050 | 07/05/2025 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09.272.1003.2.245 | 92,25 | 07/05/2025 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 661711 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1270052 | 07/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 2,60 | 07/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1270053 | 07/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 278,36 | 07/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1270054 | 07/05/2025 | P. A. THOMAZ MARCELINO & CIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 449,90 | 07/05/2025 | SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1270055 | 07/05/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 09.272.1003.2.245 | 173,34 | 07/05/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1270056 | 07/05/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 09.272.1003.2.245 | 251,96 | 07/05/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1270057 | 07/05/2025 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 09.272.1003.2.245 | 92,25 | 07/05/2025 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL 658587 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1270059 | 07/05/2025 | ARAGUAIA SANEAMENTO S.A. | 04.122.0037.2.012 | 2.205,54 | 07/05/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF MAIO/2025 FATURA 1111274. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1270060 | 07/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 10.301.1004.2.150 | 468,40 | 07/05/2025 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1270061 | 07/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 5.347,34 | 07/05/2025 | TARIFA BANCARIA MAIO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1270062 | 07/05/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 12.122.0037.2.192 | 190,35 | 07/05/2025 | TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| FUNDEB | 1270063 | 07/05/2025 | JAIRO AURELIO SOBRINHO | 12.361.0401.2.104 | 2.584,56 | 07/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. |