| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2050109 | 24/07/2025 | DEUSIVAL FERREIRA LISBOA | 12.361.0401.2.104 | 3.530,00 | 24/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2050110 | 24/07/2025 | ROBSON LOPES DOS SANTOS | 12.361.0401.2.104 | 3.600,00 | 24/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2050111 | 24/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 21.319,40 | 24/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| FUNDEB | 2050112 | 24/07/2025 | PAULO HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA | 12.361.0401.2.104 | 1.012,00 | 24/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2050113 | 24/07/2025 | GIRLEI SOUSA DOS SANTOS | 12.361.0401.2.104 | 2.110,00 | 24/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2050114 | 24/07/2025 | SCHEILA TATIANA DIAS REZENDE | 12.361.0401.2.104 | 2.106,00 | 24/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050115 | 24/07/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 24/07/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/ TO, CONFORME PORTARIA 1050/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050116 | 24/07/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 24/07/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/ TO, CONFORME PORTARIA 1051/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050117 | 24/07/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 24/07/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA 1052/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050118 | 24/07/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 24/07/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/ PA, CONFORME PORTARIA 1053/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050119 | 24/07/2025 | BRUNA DE SOUSA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 215,50 | 24/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 1080/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050120 | 24/07/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 24/07/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/ PA, CONFORME PORTARIA 1054/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 2050121 | 24/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 10.504,30 | 24/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 2050122 | 24/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 10.004,58 | 24/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050123 | 24/07/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 417,00 | 24/07/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 1055/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 2050124 | 24/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 9.894,17 | 24/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 2050125 | 24/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 9.168,00 | 24/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| FUNDEB | 2050126 | 24/07/2025 | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 21.993,00 | 24/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXAS DA ÁGUA E FOSSAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2050127 | 24/07/2025 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 10.301.0020.2.133 | 1.106,66 | 24/07/2025 | REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO - REF. AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2050129 | 24/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% | 12.361.0401.2.104 | 6.797,28 | 24/07/2025 | PRIMEIRA DECIMO TERCEIRO SALARIO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS (SAMILLY VIEIRA ARAUJO COSTA) JULHO/2025. |