| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680083 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.798,38 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680082 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.984,95 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680081 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 11.360,04 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680080 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.956,62 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680079 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.984,95 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680039 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 10.019,50 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680045 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 9.999,84 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680044 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0020.2.133 | 9.993,20 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAMU. | |
| FUNDEB | 1680019 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 21.201,00 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 1680012 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 21.386,00 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 1680014 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 6.090,99 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 1680009 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 23.902,00 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 1680010 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.113 | 22.347,00 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1680062 | 17/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 12.505,18 | 17/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21527 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1680048 | 17/06/2025 | LILIA SILVA DE SOUZA | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 17/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 1680034 | 17/06/2025 | SERGIO SOARES DE ABREU | 12.361.0401.2.103 | 2.155,00 | 17/06/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À BELEM-PA CONFORME PORTARIA Nº 64/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO OFERECIDAS PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESTADUAL, REALIZADOS PELA SEDUC. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1680078 | 17/06/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA E TOCANTINS | 04.122.0037.2.012 | 9.000,00 | 17/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ARAGUAIA TOCANTINS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1680066 | 17/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 6.341,60 | 17/06/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1680051 | 17/06/2025 | L D DA COSTA & CIA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.209,91 | 17/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1680073 | 17/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 50,76 | 17/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. |