| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2100018 | 29/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70% | 12.367.0468.2.118 | 39.335,92 | 29/07/2025 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - EFETIVO 70% (CLEURISLLENY VENÂNCIO DA SILVA BORGES E OUTROS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2100019 | 29/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA- CONTRATO | 12.366.0401.2.116 | 16.840,43 | 29/07/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA (DEUZENIR AGUIAR DE FREITAS BARBOSA E OUTROS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2100020 | 29/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - CONTRATADOS 70% | 12.367.0468.2.118 | 94.211,82 | 29/07/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB /ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL CONTRATADOS 70% (ALLANA SILVA LUZ E OUTROS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2100021 | 29/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - CONTRATADOS 70% | 12.365.0450.2.114 | 448.749,31 | 29/07/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA CONTRATADO 70% (ADELIA GOMES DA SILVA E OUTROS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2100022 | 29/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70% | 12.365.0450.2.109 | 1.069.730,67 | 29/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - FUNDEB/ENSINO INFANTIL-CRECHE - CONTRATADOS 70% (ADELIA PEREIRA COELHO MARQUES E OUTROS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2100023 | 29/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - 70% | 12.361.0401.2.104 | 2.865.923,07 | 29/07/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS ( ABRAAO DE JESUS CORREIA SILVA E OUTROS ) JULHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2100024 | 29/07/2025 | ADAUTO DE OLIVEIRA JORGE 23488808220 | 04.122.0017.2.007 | 3.449,42 | 29/07/2025 | PASSAGENS AÉREAS CONCEDIDAS A EDUARDO ALVES CONTI NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA * BRASÍLIA/PALMAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2100025 | 29/07/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 29/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2100026 | 29/07/2025 | RODO POSTO PRODUCAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 201,06 | 29/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2100027 | 29/07/2025 | AUTO POSTO PLANALTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 283,03 | 29/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2100028 | 29/07/2025 | LABORATORIO LALUTH S/C LTDA | 10.301.1004.2.150 | 552,00 | 29/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DA REDE PUBLICA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2100029 | 29/07/2025 | FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 04.122.0037.2.012 | 4.389,00 | 29/07/2025 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PÚBLICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2100030 | 29/07/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04.122.0037.2.012 | 21.043,03 | 29/07/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2100031 | 29/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 38,07 | 29/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2100032 | 29/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 27,03 | 29/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2100033 | 29/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS EFETIVOS | 04.123.0071.2.025 | 5.836,47 | 29/07/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2090001 | 28/07/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 218,63 | 28/07/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2090002 | 28/07/2025 | POSTO BEGE LTDA | 10.301.1004.2.150 | 358,01 | 28/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DE TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2090003 | 28/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 28/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2090004 | 28/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 56,84 | 28/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. |