| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480048 | 17/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 9.158,67 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480047 | 17/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 4.243,13 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480045 | 17/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 10.958,80 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480046 | 17/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 10.033,98 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480044 | 17/02/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 8.253,92 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480033 | 17/02/2025 | A R S LIMA LTDA | 12.366.0251.2.223 | 22.396,14 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO EJA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480031 | 17/02/2025 | A R S LIMA LTDA | 12.365.0251.2.217 | 21.330,00 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO PRE ESCOLA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480032 | 17/02/2025 | A R S LIMA LTDA | 12.366.0251.2.223 | 33.570,00 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480030 | 17/02/2025 | A R S LIMA LTDA | 12.365.0251.2.215 | 32.866,00 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480029 | 17/02/2025 | A R S LIMA LTDA | 12.365.0251.2.216 | 24.350,00 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 480028 | 17/02/2025 | A R S LIMA LTDA | 12.365.0251.2.214 | 28.175,00 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO CRECHE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480004 | 17/02/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 17/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000188 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480011 | 17/02/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 17/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000192 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480002 | 17/02/2025 | FATIMA MACHADO DOS SANTOS | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 17/02/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480003 | 17/02/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 17/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N.2025/000187 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480013 | 17/02/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 17/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000196 ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 480067 | 17/02/2025 | GIOVANNI SPINDULLA THOMAZ | 09.272.1003.2.245 | 1.640,00 | 17/02/2025 | DIARIAS COM DESTINO A PALMAS-TO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480037 | 17/02/2025 | JONAS FERREIRA DOS SANTOS | 10.301.1004.2.150 | 528,00 | 17/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA . CONFORME PORTARIA N. 2025/000203 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480056 | 17/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 223,72 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 480057 | 17/02/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,02 | 17/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |