| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1290009 | 09/05/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 3.489,85 | 09/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, REF. AO MES DE abril/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1290012 | 09/05/2025 | M N CARVALHO LTDA | 18.542.0027.2.080 | 39.998,60 | 09/05/2025 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1290002 | 09/05/2025 | IMPERIO JARDINS LTDA | 17.452.0507.2.057 | 7.000,00 | 09/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM PODA DE ÁRVORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1290015 | 09/05/2025 | LILIANI VIEIRA DE CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 114,42 | 09/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1290017 | 09/05/2025 | ROSIMEIRE DIAS | 10.303.0210.2.151 | 114,42 | 09/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1290018 | 09/05/2025 | ANDRESSA SANTOS MEDRADO | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 09/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1290019 | 09/05/2025 | ANTONIA CELESTINO LOPES | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 09/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1290020 | 09/05/2025 | VALQUIRIA FERREIRA PEREIRA ABREU | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 09/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1290005 | 09/05/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 1.745,85 | 09/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNS F DE ASSIS, REF. AO MES DE ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1290007 | 09/05/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0037.2.137 | 268,45 | 09/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1290011 | 09/05/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.134 | 268,45 | 09/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO CTA, REF. AO MES DE abril/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1290014 | 09/05/2025 | EDIMILSON DUARTE DA SILVA | 15.122.0006.2.053 | 9.000,00 | 09/05/2025 | SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. . | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1290021 | 09/05/2025 | BRUNO PEREIRA DE ALENCAR | 18.542.1010.2.098 | 3.181,00 | 09/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM DIVERSAS CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1290022 | 09/05/2025 | JOSE RAIMUNDO MORAES FILHO | 18.542.1010.2.098 | 1.400,00 | 09/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PARQUE AMBIENTAL, SERVICO REALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1290010 | 09/05/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 268,45 | 09/05/2025 | JUROS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO SAMU. REF AO MES DE ABRIL/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1290028 | 09/05/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 202,79 | 09/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIAS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1290034 | 09/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.601,10 | 09/05/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21354 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1290035 | 09/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 9.246,02 | 09/05/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21355 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1290036 | 09/05/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 9.880,28 | 09/05/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21356 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1290037 | 09/05/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 240,02 | 09/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |