| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1570007 | 06/06/2025 | LEIDIANE DA CRUZ SOUZA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 06/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1570038 | 06/06/2025 | S. D. DA MATA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 140,00 | 06/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1570037 | 06/06/2025 | S. D. DA MATA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 06/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1570005 | 06/06/2025 | JOCELIA DE SOUZA VIEIRA | 18.542.1010.2.098 | 936,70 | 06/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO NO PARQUE AMBIENTAL, SERVICO REALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1570020 | 06/06/2025 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA E MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 6.886,65 | 06/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DA REDE PUBLICA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1570030 | 06/06/2025 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.886,76 | 06/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1570018 | 06/06/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 10.122.0025.2.123 | 3.120,00 | 06/06/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDEB | 1570006 | 06/06/2025 | ADSERV CONSTRUTORA LTDA | 12.361.0401.1.033 | 115.109,34 | 06/06/2025 | 12º BOLETIM DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A SER CONSTRUÍDA NA RUA 151 S/N BAIRRO SERINGAL NESTE MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA -PA, CONFORME CONTRATO Nº276/2024, PERÍODO DA MEDIÇÃO 27/04/2025 A 27/05/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1570027 | 06/06/2025 | ADSERV CONSTRUTORA LTDA | 12.362.0411.1.097 | 202.973,37 | 06/06/2025 | 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO CONVENIO Nº043/2024 - SEDUC - CONTRATO Nº137/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº02, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROFESSORA JORCELI SILVA SESTARI, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02/2025 - PERÍODO DE MEDIÇÃO 05/04/2025 A 02/05/2025. | |
| FUNDEB | 1570023 | 06/06/2025 | V G DE SOUSA FERREIRA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 29.100,00 | 06/06/2025 | AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1570022 | 06/06/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 150,00 | 06/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1570028 | 06/06/2025 | CONRAD PIAS E CIA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 06/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM AMBULÂNCIA A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1570033 | 06/06/2025 | RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 41.202,60 | 06/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 1570021 | 06/06/2025 | DIGITAL CERTIFICADORA LTDA | 08.243.0131.2.190 | 480,00 | 06/06/2025 | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1570040 | 06/06/2025 | SOLANGE SILVA NUNES DE SOUSA | 09.272.1003.2.245 | 238,00 | 06/06/2025 | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA RPPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1570014 | 06/06/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 15.122.0037.2.054 | 10.012,50 | 06/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1570009 | 06/06/2025 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 06/06/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 1570004 | 06/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 24.415,53 | 06/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 1570003 | 06/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 24.531,00 | 06/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 1570002 | 06/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 24.639,00 | 06/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. |