| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690031 | 10/03/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 10/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000340 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690030 | 10/03/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 1.230,00 | 10/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME PORTARIA N. 2025/000350 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690029 | 10/03/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 10/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000339 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690028 | 10/03/2025 | JAQUELINE SOARES DOS SANTOS | 10.301.0200.2.139 | 660,00 | 10/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA . CONFORME PORTARIA. 2025/00349 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 690027 | 10/03/2025 | CELIO GOMES SOARES | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 10/03/2025 | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS -PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº16/2025. | |
| FUNDEB | 690026 | 10/03/2025 | LEANDRO SANTOS DE MELO | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 10/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº14/2025. | |
| FUNDEB | 690025 | 10/03/2025 | DANIELLA DE CASSIA DA SILVA BRITO | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 10/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À BELEM- PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº15/2025. | |
| FUNDEB | 690024 | 10/03/2025 | RUAN LION COSTA DE SOUZA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 10/03/2025 | DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº13/2025. | |
| FUNDEB | 690023 | 10/03/2025 | PATRICO CIRQUEIRA DA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 10/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A BELEM -PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº12/2025. | |
| FUNDEB | 690022 | 10/03/2025 | ELIZÂNGELA SOUSA DA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 10/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À MARABÁ-PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº10/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690021 | 10/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 4.346,98 | 10/03/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 690019 | 10/03/2025 | ADENILTON DA SILVA | 12.122.0037.2.192 | 2.850,00 | 10/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE A CIDADE DE BELEM-PA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PORTARIA Nº09 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 690018 | 10/03/2025 | MARCILEIA BARBOSA DA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 10/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC) PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL., CONFORME PORTARIA Nº03/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 690017 | 10/03/2025 | CLEITON DA LUZ CARVELLI | 18.542.1010.2.098 | 2.850,00 | 10/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME PORTARIA Nº123/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 690016 | 10/03/2025 | LUCIANE GOMES CARVELI | 18.542.1010.2.098 | 2.050,00 | 10/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME PORTARIA Nº122/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 690015 | 10/03/2025 | JULIEIDE DOS SANTOS QUEIROZ | 18.542.1010.2.098 | 2.050,00 | 10/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME PORTARIA Nº121/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 690014 | 10/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE COMISSIONADOS | 04.122.0037.2.012 | 1.598,37 | 10/03/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS (FOLHA COMPLEMENTAR) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2025- AMANDA GRAZZIELLE SARDA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 690013 | 10/03/2025 | MARCEL SOUSA MARQUES | 18.542.1010.2.098 | 2.050,00 | 10/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME PORTARIA Nº120/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690012 | 10/03/2025 | ALYSSON LUIZ PITTA RIPKE | 10.301.0037.2.138 | 2.500,00 | 10/03/2025 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI Nº 731/14 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 690011 | 10/03/2025 | HENRIQUE BORBA LACERDA | 10.301.0037.2.138 | 2.500,00 | 10/03/2025 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI Nº 731/14 |