| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2590059 | 16/09/2025 | DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 12.365.0450.2.113 | 350.300,00 | 16/09/2025 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO INFANTIL 12 LUGARES, PARA ATENDER DEMANDAS DE UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590060 | 16/09/2025 | BRUNA DE SOUSA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 1369/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590061 | 16/09/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 1370/ 2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590062 | 16/09/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 1371/ 2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590063 | 16/09/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 16/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGAUAI-PA, CONFORME PORTARIA Nº1010/2025 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590064 | 16/09/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 16/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 1373/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590065 | 16/09/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 16/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 1374/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590066 | 16/09/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 16/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, CONFORME PORTARIA Nº 1375/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590067 | 16/09/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 431,00 | 16/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/ TO, CONFORME PORTARIA 1376/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590068 | 16/09/2025 | VALDECIR DOS SANTOS ALVES | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 16/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME PORTARIA N. 1377/2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590069 | 16/09/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 278,00 | 16/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 1378/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590070 | 16/09/2025 | GRACILENE MIRANDA SILVA | 10.122.0025.2.120 | 139,00 | 16/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA /PA, CONFORME PORTARIA N. 1379/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590071 | 16/09/2025 | GEYSA DIANNE FIGUEIREDO LIMA | 10.122.0025.2.120 | 139,00 | 16/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA N.2025/1380 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590072 | 16/09/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.120 | 278,00 | 16/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE/ PA CONFORME PORTARIA 1381/2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2590073 | 16/09/2025 | MARIA ALDEIRES FERNANDES FEITOSA | 10.122.0025.2.120 | 278,00 | 16/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, CONFORME PORTARIA N. 1382/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2590074 | 16/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 680,03 | 16/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2590075 | 16/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.544,11 | 16/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2590076 | 16/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 2.789,97 | 16/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2590077 | 16/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 4.841,65 | 16/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2590080 | 16/09/2025 | WEDER SILVA SOUSA | 18.542.1010.2.098 | 6.787,00 | 16/09/2025 | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |