| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560029 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.122.0037.2.012 | 743,85 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560026 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.123.0071.2.026 | 6.100,10 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560028 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.122.0037.2.012 | 4.200,06 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560024 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.122.0037.2.013 | 4.671,14 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560027 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.122.0037.2.013 | 8.785,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560023 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.122.0037.2.013 | 864,00 | 25/02/2025 | EMPENHO EMITO PARA OCORRER À DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560025 | 25/02/2025 | EDUCAR DISTRIBUIDORA DE LIVROS E PAPELARIA LTDA | 04.122.0037.2.013 | 1.216,19 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDEB | 560045 | 25/02/2025 | MEGA BOLSAS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 105.733,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PADRONIZADAS TAMANHO (PEQUENA, MEDIA E GRANDE) PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPAL. | |
| FUNDEB | 560010 | 25/02/2025 | THAIS SANTOS FRAZÃO | 12.365.0450.2.109 | 2.273,57 | 25/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE , ACRESCIDOS DE 30% DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560035 | 25/02/2025 | FERCOSI PNEUS E BORRACHARIA LTDA | 26.782.0734.2.064 | 16.680,00 | 25/02/2025 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560036 | 25/02/2025 | FERCOSI PNEUS E BORRACHARIA LTDA | 20.122.0037.2.034 | 15.346,30 | 25/02/2025 | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560049 | 25/02/2025 | L. G. DE AGUIAR PAPELARIA | 10.122.0025.2.123 | 3.588,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MONITORES DE LED, DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560033 | 25/02/2025 | L. G. DE AGUIAR PAPELARIA | 10.301.1004.2.150 | 1.496,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560031 | 25/02/2025 | L. G. DE AGUIAR PAPELARIA | 10.122.0025.2.120 | 598,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MONITOR DE LED DESTINADOS A MATERNIDADE MUN JOÃO CARLOS F REIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560030 | 25/02/2025 | L. G. DE AGUIAR PAPELARIA | 10.301.1004.2.150 | 7.300,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560065 | 25/02/2025 | ANDRIELLY COSTA SOARES REIS | 04.122.0037.2.012 | 2.127,22 | 25/02/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560064 | 25/02/2025 | MAYCON CRUZ REIS | 04.122.0037.2.012 | 1.948,84 | 25/02/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560046 | 25/02/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 26.122.0037.2.063 | 4.786,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560044 | 25/02/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 15.122.0037.2.054 | 445,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560038 | 25/02/2025 | PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 160,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. |