| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 570069 | 26/02/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 26/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000281 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 570070 | 26/02/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 26/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000276 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 570071 | 26/02/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 26/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000282 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 570072 | 26/02/2025 | LIDIA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 26/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/000277EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 570073 | 26/02/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 26/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA N. 2025/00283 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 570074 | 26/02/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 26/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000284 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 570075 | 26/02/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 26/02/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/000278 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 570076 | 26/02/2025 | JESSICA DA COSTA MENEZES | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 26/02/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/00379 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570077 | 26/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 194,60 | 26/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10892219 ENVIADO EM 27/02/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570078 | 26/02/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 194,60 | 26/02/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10892222 ENVIADO EM 27/02/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570079 | 26/02/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ | 04.122.0715.2.016 | 850,00 | 26/02/2025 | PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 570080 | 26/02/2025 | LUCAS LEONARDO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 3.914,00 | 26/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 570081 | 26/02/2025 | LABORATORIO LALUTH S/C LTDA | 10.301.1004.2.150 | 170,00 | 26/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DA REDE PUBLICA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 570082 | 26/02/2025 | LABORATORIO LALUTH S/C LTDA | 10.301.1004.2.150 | 220,00 | 26/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE PACIENTES DA REDE PUBLICA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 570083 | 26/02/2025 | FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 10.301.1004.2.150 | 1.300,00 | 26/02/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 570084 | 26/02/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 8.629,08 | 26/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 570085 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - EFETIVOS 70% | 12.367.0468.2.118 | 35.509,66 | 26/02/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - EFETIVO 70% (CLEURISLLENY VENANCIO DA SILVA BORGES E OUTROS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDEB | 570086 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL - CONTRATADOS 70% | 12.367.0468.2.118 | 15.604,56 | 26/02/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB /ENSINO ESPECIAL FUNDAMENTAL CONTRATADOS 70% (ANTÔNIA MARIA E OUTROS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDEB | 570087 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CEDIDOS 70% | 12.361.0401.2.104 | 5.294,00 | 26/02/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CEDIDOS ( ROSECLER DA SILVA PIRES ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. | |
| FUNDEB | 570088 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CEDIDOS 70% | 12.361.0401.2.104 | 6.842,97 | 26/02/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - CEDIDOS ( PAULA MARCIA DE SOUSA LIMA ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. |