| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710044 | 12/03/2025 | FELIX M DE SOUSA CIA LTDA | 15.121.0501.2.051 | 3.544,00 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710043 | 12/03/2025 | START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 980,00 | 12/03/2025 | Prestação de serviço de locação de equipamento de segurança (Circuito de Câmera) Referente ao Contrato N16, Período de FEVEREIRO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 325 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710042 | 12/03/2025 | MAGAZINE LUIZA S/A | 10.301.1004.2.150 | 2.506,00 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710041 | 12/03/2025 | GEORGE SILVA ALVES | 01.031.0001.2.004 | 1.500,00 | 12/03/2025 | Prestação de serviço de Jardinagem, Poda e Limpeza na área externa para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 29 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710040 | 12/03/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 01.031.0001.2.004 | 30.000,00 | 12/03/2025 | Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de FEVEREIRO/2025, conforme documento em anexo. NF. 102298 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710039 | 12/03/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 01.031.0001.2.004 | 30.000,00 | 12/03/2025 | Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de JANEIRO/2025, conforme documento em anexo. NF. 102297 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710038 | 12/03/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 10.122.0025.2.123 | 3.250,00 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710037 | 12/03/2025 | ALIANCA COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 193,01 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710036 | 12/03/2025 | SONHO MEU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 186,96 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710035 | 12/03/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 26.122.0037.2.063 | 6.250,00 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 710034 | 12/03/2025 | TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.520,00 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 710033 | 12/03/2025 | 54.141.248 RAIMES RODRIGUES RAMOS BEZERRA | 18.542.1010.2.098 | 3.966,00 | 12/03/2025 | SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 710032 | 12/03/2025 | ANGELA SILVA DE CARVALHO | 12.361.0401.2.103 | 1.320,00 | 12/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE MARABA -PA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº18/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710030 | 12/03/2025 | MAGAZINE LUIZA S/A | 10.301.1004.2.150 | 35,00 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE SUPORTE PRA TV PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 710029 | 12/03/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 12.361.0401.2.201 | 2.215,00 | 12/03/2025 | FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710028 | 12/03/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 4.860,00 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 710027 | 12/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 4.632,96 | 12/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS - SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21093. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 710026 | 12/03/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 1.150,00 | 12/03/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 710025 | 12/03/2025 | AUGUSTO BARROS FILHO (FUNERÁRIA PAX SANTANA) | 08.244.0026.2.167 | 4.100,00 | 12/03/2025 | FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS E SACO CADAVERICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 710024 | 12/03/2025 | ALDENIR ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | 18.542.1010.2.098 | 1.600,00 | 12/03/2025 | SERVICO DE VIGILANCIA NO ATERRO SANITARIO CONTROLADO MUNICIPAL. |