| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120018 | 22/04/2025 | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 22/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA - PA CONFORME PORTARIA Nº 2025/000562 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120017 | 22/04/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 22/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000561 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120016 | 22/04/2025 | HIAGO RODRIGUES SOARES | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 22/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000560 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120015 | 22/04/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000559 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120014 | 22/04/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000558 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120013 | 22/04/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000557 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120012 | 22/04/2025 | KELLY SOUSA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA 2025/000556 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120011 | 22/04/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 22/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000555 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120010 | 22/04/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000554 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120009 | 22/04/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA RIO MARIA-PA CONFORME PORTARIA 2025/000553 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120008 | 22/04/2025 | AUTO ELETRICA E MECANICA CHOQUE LTDA | 15.122.0037.2.054 | 350,00 | 22/04/2025 | SERVIÇO DE REPARO DE MOTOR DE PARTIDA PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120007 | 22/04/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 22/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000552 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120006 | 22/04/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 205,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000551 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120004 | 22/04/2025 | SIMONE SANTANA DIAS | 10.122.0025.2.120 | 264,00 | 22/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000549 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120005 | 22/04/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA 2025/000550 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1120003 | 22/04/2025 | GISELE MUNIZ MONTEIRO RAMOS | 10.304.0037.2.153 | 528,00 | 22/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. CONFORME PORTARIA N. 2025/000565 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120002 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 30.000,00 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120001 | 22/04/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 30.000,00 | 22/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1120074 | 22/04/2025 | PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.500,00 | 22/04/2025 | Prestação de serviço de manutenção do Equipamentos de Áudio e Cabeamento do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 11 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1120075 | 22/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.122.0037.2.192 | 5.678,64 | 22/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, CONFORME CONTA CONTRATO Nº15879513, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. |