| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 730013 | 14/03/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 32.306,68 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AtENDER DEMANDAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730012 | 14/03/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 410,00 | 14/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 2025/000368 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730011 | 14/03/2025 | JOSUELDE PEREIRA LIMA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 14/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIEVRSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/00369 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 730010 | 14/03/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 30.744,35 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AtENDER DEMANDAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 730009 | 14/03/2025 | JOSUELDE PEREIRA LIMA | 10.122.0025.2.123 | 410,00 | 14/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIEVRSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/00370 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 730008 | 14/03/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 20.634,50 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AtENDER DEMANDAS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 730007 | 14/03/2025 | ERLEI GOMES DE CASTRO | 12.361.0401.2.103 | 1.056,00 | 14/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE MARABA-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº20/2025. | |
| FUNDEB | 730006 | 14/03/2025 | VICENTE LOPES DA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 1.056,00 | 14/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARA, CONFORME PORTARIA Nº19/2025. | |
| FUNDEB | 730005 | 14/03/2025 | LEONARDO SERGIO SOUZA DA SILVA | 12.361.0401.2.103 | 1.230,00 | 14/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A EDUCAÇÃO REALIZADO PELA SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº26/2025. | |
| FUNDEB | 730004 | 14/03/2025 | ALINE NASCIMENTO BRITO | 12.361.0401.2.103 | 2.050,00 | 14/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, TREINAMENTO PRATICO DOS ARTEFATOS E MAPAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES,CONFORME PORTARIA Nº25/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 730002 | 14/03/2025 | L M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.201 | 27.600,00 | 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 730063 | 14/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 08.122.0137.2.159 | 38,07 | 14/03/2025 | TARIFA BANCÁRIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - FMAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730064 | 14/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 0,40 | 14/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 730065 | 14/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 14/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 720074 | 13/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 146,40 | 13/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 720073 | 13/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 12,69 | 13/03/2025 | TARIFA BANCARIA MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720072 | 13/03/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720071 | 13/03/2025 | AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 10.301.1004.2.150 | 266,00 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720069 | 13/03/2025 | PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 100,00 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 720070 | 13/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 258,00 | 13/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |