| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650076 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 04.122.0730.2.018 | 290,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650077 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 26.122.0037.2.063 | 870,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650075 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 21.122.0037.2.062 | 2.175,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650074 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 20.122.0037.2.034 | 725,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650073 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 05.122.0037.2.023 | 870,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650072 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 15.122.0037.2.054 | 435,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650071 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 04.124.0037.2.022 | 435,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650070 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 04.122.0037.2.015 | 797,50 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650069 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 04.122.0017.2.009 | 435,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650068 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 04.122.0037.2.014 | 725,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650067 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 20.605.0643.2.039 | 435,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FEIRA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650066 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 18.542.0643.2.033 | 290,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650065 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 04.123.0071.2.026 | 362,50 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A TESOURARIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650064 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 04.122.0017.2.008 | 725,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650063 | 06/03/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 15.122.0037.2.072 | 435,00 | 06/03/2025 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650062 | 06/03/2025 | JOAO BEZERRA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 06/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650061 | 06/03/2025 | L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01.031.0001.2.004 | 12.800,00 | 06/03/2025 | Prestação de serviços de Locação de veiculo tipo 4x4 caminhonete 4 portas para atender as necessidades deste poder Legislativos, Conforme documento em anexo. FAT. 10726 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 650060 | 06/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 25.023,60 | 06/03/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21080 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650059 | 06/03/2025 | AUTO POSTO PARASAO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,94 | 06/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 650058 | 06/03/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 209,58 | 06/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. |