| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 560341 | 25/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 152,54 | 25/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560340 | 25/02/2026 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 01.031.0001.2.004 | 549,00 | 25/02/2026 | Pagamento de Pacote de serviço Bancarias referente MAXIEMP. Conforme documento em anexo. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 560338 | 25/02/2026 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.244.0026.2.181 | 156,80 | 25/02/2026 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3046 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 560339 | 25/02/2026 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.244.0051.2.183 | 156,80 | 25/02/2026 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3045 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 560337 | 25/02/2026 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.244.0026.2.182 | 864,60 | 25/02/2026 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3041 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 560336 | 25/02/2026 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.244.0026.2.182 | 1.462,26 | 25/02/2026 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3043 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560335 | 25/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 26,16 | 25/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 560334 | 25/02/2026 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 12.122.0037.2.192 | 99,97 | 25/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE SUPORTE PEDAGÓGICO, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS COM TDH, AUTISMO, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E ATIVIDADES DE FORMAÇÕES DE PROFISSIONAIS, ATIVIDADES DE INCLUSÃO E PROJETOS EXTRAESCOLARES, FATURA CONTA CONTRATO Nº 3029843227, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560333 | 25/02/2026 | AGROTEC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 21.122.0037.2.062 | 25.000,00 | 25/02/2026 | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE VALOR DE TERRA NUA PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560332 | 25/02/2026 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 01.031.0001.2.004 | 34,00 | 25/02/2026 | Pagamento de tarifas Bancarias referente a TEDs realizados para pagamentos. Conforme documento em anexo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 560331 | 25/02/2026 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 01.031.0001.2.004 | 72,00 | 25/02/2026 | Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento de FEVEREIRO/2026. Conforme documento em anexo. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560330 | 25/02/2026 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 144,00 | 25/02/2026 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2224/ 2026 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560328 | 25/02/2026 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 223,50 | 25/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE PALMAS -TO, CONFORME PORTARIA Nº 2147/2026 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560329 | 25/02/2026 | WELIELTA RODRIGUES AMORIM | 10.301.1004.2.150 | 144,00 | 25/02/2026 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA. CONFORME PORTARIA N. 2129/2026 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560327 | 25/02/2026 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.301.1004.2.150 | 288,00 | 25/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE, CONFORME PORTARIA N. 2141 / 2026 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560326 | 25/02/2026 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 144,00 | 25/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2128/2026 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560325 | 25/02/2026 | DANIEL DIAS COSTA | 10.301.1004.2.150 | 139,00 | 25/02/2026 | DIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA 2107/2026, EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560324 | 25/02/2026 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 215,50 | 25/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE PALMAS -TO, CONFORME PORTARIA Nº 2072/2026 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560323 | 25/02/2026 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 139,00 | 25/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA /PA, CONFORME PORTARIA Nº 2071/2026 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 560322 | 25/02/2026 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 139,00 | 25/02/2026 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2104/2026 EM ANEXO |