| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2460062 | 03/09/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 267,40 | 03/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2460063 | 03/09/2025 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | 10.301.1004.2.150 | 248,50 | 03/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2460064 | 03/09/2025 | AUTO POSTO RACA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,11 | 03/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2460065 | 03/09/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 226,26 | 03/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2450001 | 02/09/2025 | FERNANDO MENDES LIMA | 10.301.1004.2.150 | 3.000,00 | 02/09/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM. CONFORME PORTARIA N. 1298 /2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2450002 | 02/09/2025 | JUCILENE BATISTA CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 02/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2450003 | 02/09/2025 | ANA PAULA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 331,77 | 02/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2450004 | 02/09/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVE | 04.122.0037.2.012 | 2.330,00 | 02/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORAS , RECARGA DE TONNERS E TROCA DE CILINDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2450005 | 02/09/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVE | 21.122.0037.2.062 | 2.700,00 | 02/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORAS , RECARGA DE TONNERS E TROCA DE CILINDRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2450006 | 02/09/2025 | A R SILVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS | 10.122.0025.2.123 | 3.120,00 | 02/09/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2450007 | 02/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.122 | 9.984,95 | 02/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2450008 | 02/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 13.464,82 | 02/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2450009 | 02/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.710,50 | 02/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2450010 | 02/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.641,40 | 02/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2450011 | 02/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.122.0025.2.123 | 10.226,80 | 02/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2450012 | 02/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.301.0245.2.149 | 3.005,85 | 02/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2450013 | 02/09/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 10.304.0037.2.153 | 2.135,05 | 02/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO A VIGILANCIA SANITÁRIA. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 2450014 | 02/09/2025 | KARINE PEREIRA BATISTA | 08.243.0131.2.190 | 1.390,00 | 02/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, CONFORME PORTARIA Nº 49/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ. | |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCESTE | 2450015 | 02/09/2025 | MARIVALDA DA SILVA LIMA | 08.243.0131.2.190 | 1.390,00 | 02/09/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS A MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL (CMDCA) PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM À REDENÇÃO-PA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 50/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2450016 | 02/09/2025 | M C S S COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 500,00 | 02/09/2025 | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS (GLP) 13GK PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |