| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 780003 | 19/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 17.500,33 | 19/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 780002 | 19/03/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 15.000,52 | 19/03/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 780001 | 19/03/2025 | KEULLY CONCEIÇÃO SOUSA | 10.303.0210.2.151 | 933,80 | 19/03/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 770067 | 18/03/2025 | DIEGO MALVERDI LIMA 10933175744 | 18.542.1010.2.098 | 3.000,00 | 18/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 770066 | 18/03/2025 | L D DA COSTA & CIA LTDA | 18.542.1010.2.098 | 240,15 | 18/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 770065 | 18/03/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 1.385,00 | 18/03/2025 | AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS. | |
| FUNDEB | 770064 | 18/03/2025 | R F DIAS EIRELI | 12.361.0401.2.103 | 1.970,00 | 18/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE IMPRESSORAS E REPARO EM NOBREAKS DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 770063 | 18/03/2025 | DIEGO MALVERDI LIMA 10933175744 | 18.542.1010.2.098 | 3.000,00 | 18/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDEB | 770062 | 18/03/2025 | T B S LTDA | 12.361.0401.2.103 | 6.800,00 | 18/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS FROST FREE DUPLEX DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 770061 | 18/03/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 08.244.0026.2.172 | 3.121,71 | 18/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 4131. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 770060 | 18/03/2025 | RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA | 08.244.0026.2.174 | 5.100,49 | 18/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 4130. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 770059 | 18/03/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 08.244.0026.2.173 | 2.730,00 | 18/03/2025 | AQUISIÇAO DE BEM PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.024 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 770058 | 18/03/2025 | EZEQUIAS GOMES FERREIRA - ME | 26.122.0037.2.063 | 2.425,00 | 18/03/2025 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 770057 | 18/03/2025 | EZEQUIAS GOMES FERREIRA - ME | 15.122.0037.2.054 | 1.050,00 | 18/03/2025 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 770056 | 18/03/2025 | 54.992.381 MATILDES DE SOUZA TORQUATO FERNANDES | 04.122.0037.2.012 | 4.600,00 | 18/03/2025 | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 770055 | 18/03/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.391,61 | 18/03/2025 | Aquisição de 01 und. Nobreak SMS 1500VA para atender as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 2.897 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 770054 | 18/03/2025 | CASA DO ROTEADOR LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.008,39 | 18/03/2025 | Aquisição de 01 und. Kit com 4 garrafas de tinta Epson e 01 und. Cartucho de cilindro Brother para atender as impressoras do setor de identidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 2.897 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 770053 | 18/03/2025 | JONIAS RESPLANDES SILVA | 18.542.1010.2.098 | 3.000,00 | 18/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SERVICOS DE LIMPEZA NO PROJETO CIDADE LIMPA EXECUTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 770052 | 18/03/2025 | KLEDINA DA COSTA CARVALHO | 18.542.0034.2.086 | 2.680,00 | 18/03/2025 | LOCAÇÃO DE DRONE DJI PARA FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO EM CAMPO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 770051 | 18/03/2025 | JOSE EDUARDO GLORIA ROCHA | 18.542.1010.2.098 | 115,00 | 18/03/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DIARIA NA COLETA DE GALHOS DE ARVORES NO MUNICIPIO, PROJETO CIDADE LIMPA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |