| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440043 | 01/09/2025 | EDILAMA FERNANDES CRUZ | 10.303.0210.2.151 | 1.252,35 | 01/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440044 | 01/09/2025 | ARISNEIA AMORIM FARIAS | 10.303.0210.2.151 | 1.070,65 | 01/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440045 | 01/09/2025 | CLEUMA DE SOUSA ALVES | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 01/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440046 | 01/09/2025 | AURILENE SILVA RODRIGUES | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 01/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440047 | 01/09/2025 | ELIANE SOUZA GOMES DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 274,85 | 01/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440048 | 01/09/2025 | MARGARIDA MARIA RODRIGUES CATRINI | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 01/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440049 | 01/09/2025 | JACILEIA MILHOMEN AGUIAR | 10.303.0210.2.151 | 284,63 | 01/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 2440050 | 01/09/2025 | L M OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 19.512,95 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO VIDROS, PORTAS E JANELAS DE VIDRO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440051 | 01/09/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 1.745,85 | 01/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440052 | 01/09/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.134 | 268,45 | 01/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO CTA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440053 | 01/09/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.133 | 268,45 | 01/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO SAMU. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440054 | 01/09/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0037.2.137 | 268,45 | 01/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440055 | 01/09/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.124 | 1.745,85 | 01/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO LABORATORIO MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440056 | 01/09/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 3.489,85 | 01/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440057 | 01/09/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0212.2.144 | 268,45 | 01/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AO PREDIO DO CAPS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2440058 | 01/09/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 1.745,85 | 01/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNS F DE ASSIS. | |
| FUNDEB | 2440059 | 01/09/2025 | V G DE SOUSA FERREIRA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 167.500,00 | 01/09/2025 | AQUISIÇÃO DE FREEZERS 510 LITROS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2440060 | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 4.225,92 | 01/09/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2440061 | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE EFETIVOS | 04.122.0037.2.012 | 3.966,97 | 01/09/2025 | ABONO PECUNIARIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2440062 | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTES/SEDE EFETIVOS | 26.122.0037.2.063 | 3.095,49 | 01/09/2025 | ABONO PECUNIÁRIO. |