| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1850010 | 04/07/2025 | 55.416.836 LARISSA FLAVIA BATISTA | 01.031.0001.2.004 | 1.250,00 | 04/07/2025 | Prestação de serviço de instalação (fixação) do letreiro "Câmara Municipal" que identifica o prédio principal deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 24 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1850011 | 04/07/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 2.812,00 | 04/07/2025 | Aquisição de 29 UND. de Maderite 2,20mt para reforma do prédio sede desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 801 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1850012 | 04/07/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 04/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1850013 | 04/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 50,76 | 04/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1850014 | 04/07/2025 | CARLOS ALBERTO TORRES GOMES AMORIM | 09.272.1003.2.245 | 1.724,00 | 04/07/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A GOIÂNIA -GO,ESTEVE PRESENTE NA SEDE DA FENIX, PARA TREINAMENTO EM ELABORAÇÃO DE PEÇAS ORÇANAMENTÁRIAS COM PPA, LDO E LOA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1850015 | 04/07/2025 | GLEYDSON RESPLANDES SOUZA | 09.272.1003.2.245 | 1.724,00 | 04/07/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A GOIÂNIA -GO,ESTEVE PRESENTE NA SEDE DA FENIX, PARA TREINAMENTO EM ELABORAÇÃO DE PEÇAS ORÇANAMENTÁRIAS COM PPA, LDO E LOA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1850016 | 04/07/2025 | GIOVANNI SPINDULLA THOMAZ | 09.272.1003.2.245 | 1.724,00 | 04/07/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A GOIÂNIA -GO,ESTEVE PRESENTE NA SEDE DA FENIX, PARA TREINAMENTO EM ELABORAÇÃO DE PEÇAS ORÇANAMENTÁRIAS COM PPA, LDO E LOA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1850017 | 04/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 81,90 | 04/07/2025 | TARIFA BANCARIA JULHO/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1850018 | 04/07/2025 | RENER NUNES DE SOUSA | 09.272.1003.2.245 | 530,00 | 04/07/2025 | SERVIÇOS DE CALHAS PARA O RPPS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1850019 | 04/07/2025 | B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10.301.0200.1.052 | 2.790,00 | 04/07/2025 | AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMETRICA DESTINADAS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1840001 | 03/07/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 12.361.0401.2.201 | 23.996,72 | 03/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1840002 | 03/07/2025 | L B DE AMORIM EIRELI | 15.122.0037.2.054 | 10.001,69 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDEB | 1840003 | 03/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 18.241,00 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 1840004 | 03/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 17.946,75 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDEB | 1840005 | 03/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.367.0468.2.119 | 16.907,52 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL. | |
| FUNDEB | 1840006 | 03/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 16.617,00 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 1840008 | 03/07/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 17.046,75 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1840009 | 03/07/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 08.244.0051.2.183 | 948,34 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 751 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1840010 | 03/07/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 08.244.0026.2.174 | 2.525,04 | 03/07/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 750 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1840011 | 03/07/2025 | FRANCINILDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 10.301.1004.2.150 | 1.090,00 | 03/07/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |