| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300390 | 30/01/2025 | RAIMUNDO LUSTOSA MILHOMEM | 04.122.0037.2.012 | 4.603,07 | 30/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2025 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300389 | 30/01/2025 | ELIAS DA SILVA LEANDRO | 04.122.0037.2.012 | 4.603,07 | 30/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 300388 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/D C E OUTROS | 12.122.0037.2.192 | 18.018,70 | 30/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 - CÉLIO GOMES SOARES E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 300387 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/SEMED | 12.122.0037.2.192 | 21.412,60 | 30/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 - ABIGAIL GOMES DOS SANTOS E OUTROS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 300386 | 30/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FME/EFETIVO COMISSIONADO | 12.122.0037.2.192 | 9.836,88 | 30/01/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 - ADENILTON DA SILVA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300385 | 30/01/2025 | LUZIO DA COSTA DIAS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 30/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA CONFORME PORTARIA N.2025/ 000150 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300384 | 30/01/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 30/01/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000135 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300383 | 30/01/2025 | GRACILENE MIRANDA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 30/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000137 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300382 | 30/01/2025 | GRACILENE MIRANDA SILVA | 10.122.0025.2.120 | 205,00 | 30/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA N. 2025/000092 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300381 | 30/01/2025 | S. D. DA MATA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,00 | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300379 | 30/01/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 760,40 | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300380 | 30/01/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 2.073,00 | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300377 | 30/01/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 216,00 | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300378 | 30/01/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 43.795,87 | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 300376 | 30/01/2025 | TD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.122.0006.2.053 | 68.589,60 | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 300375 | 30/01/2025 | MAD SOLUTIONS LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.093,95 | 30/01/2025 | SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 300374 | 30/01/2025 | AUTO PEÇAS ORIZONA LTDA-ME | 18.542.1010.2.098 | 3.900,00 | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300373 | 30/01/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 30/01/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000113 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300372 | 30/01/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 245,01 | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 300371 | 30/01/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 134,13 | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |