| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2400058 | 28/08/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.107 | 244.191,90 | 28/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III - DISTRITO DE VILA MANDI. | |
| FUNDEB | 2400059 | 28/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.365.0450.2.112 | 16.044,00 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO INFANTIL CRECHE. | |
| FUNDEB | 2400060 | 28/08/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.103 | 22.505,51 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ÔNIBUS ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 2400061 | 28/08/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 12.366.0401.2.115 | 15.963,78 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDEB - ENSINO EJA. | |
| FUNDEB | 2400062 | 28/08/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.103 | 23.076,00 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ÔNIBUS ESCOLARES. | |
| FUNDEB | 2400063 | 28/08/2025 | C. E. P. AIRES LTDA | 12.361.0401.2.103 | 23.803,40 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ÔNIBUS ESCOLARES. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400064 | 28/08/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 215,50 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONFRESA/MT, CONFORME PORTARIA N. 1272/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400065 | 28/08/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA -PA CONFORME PORTARIA N. 1273/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400066 | 28/08/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N.1274/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400067 | 28/08/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA N. 1275/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400068 | 28/08/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 215,50 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA PALMAS/TO CONFORME PORTARIA 1276/2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400069 | 28/08/2025 | DANIEL DIAS COSTA | 10.122.0025.2.123 | 215,50 | 28/08/2025 | DIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA 1277/2025, EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400070 | 28/08/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA 1278/2025 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400071 | 28/08/2025 | BRUNA DE SOUSA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 1279/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400072 | 28/08/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA N. 1280/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400073 | 28/08/2025 | DAVI SANN PEREIRA FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 278,00 | 28/08/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA Nº 1281/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400074 | 28/08/2025 | JOSIVAN PEREIRA RODRIGUES | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 1267 / 2025 EM ANEXO. | |
| FUNDEB | 2400075 | 28/08/2025 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 12.498,00 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA EVENTOS REALIZADOS PELA EDUCAÇÃO E PARA ALUNOS NO EVENTO 07 DE SETMBRO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2400076 | 28/08/2025 | KELLY SOUSA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 139,00 | 28/08/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM ,REDENÇÃO/PA CONFORME PORTARIA 2025/1283 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2400077 | 28/08/2025 | VITORIA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | 12.361.0401.2.201 | 12.498,00 | 28/08/2025 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA EVENTOS REALIZADOS PELA EDUCAÇÃO E PARA ALUNOS NO EVENTO 07 DE SETEMBRO/2025. |