| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180101 | 28/04/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.122 | 21.595,00 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180100 | 28/04/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.301.0024.2.136 | 8.288,00 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180099 | 28/04/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.301.0230.2.146 | 13.226,00 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180097 | 28/04/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.123 | 171.434,80 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUN S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180098 | 28/04/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.122 | 34.750,50 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180096 | 28/04/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.122 | 16.874,00 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180095 | 28/04/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.122.0025.2.120 | 21.683,67 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL JOAÇO CARLOS F REIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180093 | 28/04/2025 | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR | 10.301.0230.2.146 | 27.137,00 | 28/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1180094 | 28/04/2025 | JK ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 979,00 | 28/04/2025 | Aquisição de Material para manutenção de veiculo, 04 und. Borracha porta gol e 1 und. Retrovisor Gol LD/LE para atender ao veiculo (Gol) que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 51 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180092 | 28/04/2025 | SUELY ALEXANDRE DA COSTA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 28/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA - PA CONFORME PORTARIA Nº 2025/000618 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180091 | 28/04/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 28/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000617 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180090 | 28/04/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 28/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000616 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180088 | 28/04/2025 | ROMERITO LIMA SANTOS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 28/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000614 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180089 | 28/04/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 28/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000615 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180087 | 28/04/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 28/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA/PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000613 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180086 | 28/04/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 396,00 | 28/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000612 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180085 | 28/04/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 28/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000611 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180084 | 28/04/2025 | KELLY SOUSA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 28/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A OURILANDIA DO NORTE/PA CONFORME PORTARIA 2025/000610 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180083 | 28/04/2025 | EDSON FIGUEIRA DE MORAIS | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 28/04/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE -PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000609 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1180082 | 28/04/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 28/04/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA N. 2025/000608 EM ANEXO. |