| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1320031 | 12/05/2025 | JOCELIA DE SOUZA VIEIRA | 18.542.1010.2.098 | 1.205,00 | 12/05/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO PARQUE AMBIENTAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1320032 | 12/05/2025 | VIDEIRA HOTELARIA E EVENTOS LTDA | 04.122.0037.2.012 | 460,00 | 12/05/2025 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320034 | 12/05/2025 | LAVA JATO SANTANA EIRELI | 10.122.0025.2.122 | 1.860,00 | 12/05/2025 | SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS EM VEÍCULOS DE APOIO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320035 | 12/05/2025 | LAVA JATO SANTANA EIRELI | 10.122.0025.2.123 | 1.450,00 | 12/05/2025 | SERVIÇOS DE LAVA JATO PRESTADOS EM VEÍCULOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL S F DE ASSIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320023 | 12/05/2025 | VICENTE ARAUJO DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 12/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320025 | 12/05/2025 | ROSA MARIA GERMANO BORGES MARINHO | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 12/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1320036 | 12/05/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 08.244.0026.2.173 | 1.556,99 | 12/05/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1320037 | 12/05/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 08.244.0026.2.182 | 4.621,42 | 12/05/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 723 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1320038 | 12/05/2025 | CASA DE CARNE MACAUBA LTDA | 08.244.0026.2.170 | 929,98 | 12/05/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 725 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320017 | 12/05/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 12/05/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000672 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1320033 | 12/05/2025 | DARLAN FERREIRA DOS SANTOS | 26.122.0037.2.063 | 5.300,00 | 12/05/2025 | SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320039 | 12/05/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,00 | 12/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320040 | 12/05/2025 | REGIANE DA SILVA VIEIRA | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 12/05/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1320042 | 12/05/2025 | S. D. DA MATA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,00 | 12/05/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1320043 | 12/05/2025 | ROSA MONICA BRITO FRANCO | 01.031.0001.2.002 | 3.000,00 | 12/05/2025 | Pagamento de três (03) Diárias ao Vereadora para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 12/05/2025 e retorno no dia 14/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido-MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 055/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1320044 | 12/05/2025 | ADRIANO DA SILVA FERNANDES | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 12/05/2025 | Pagamento de três (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 12/05/2025 e retorno no dia 14/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal ANTÔNIO DOIDO-MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 056/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1320045 | 12/05/2025 | ELIVANY MARTINS SILVA | 01.031.0001.2.001 | 3.000,00 | 12/05/2025 | Pagamento de três (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 12/05/2025 e retorno no dia 14/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido-MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 057/2025. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1320046 | 12/05/2025 | ANDRE ALVES PEREIRA | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 12/05/2025 | Foi para 2º curso comprev na pratica | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1320047 | 12/05/2025 | GLEYDSON RESPLANDES SOUZA | 09.272.1003.2.245 | 2.050,00 | 12/05/2025 | DIÁRIAS COM DESTINO A GOIÂNIA- GO,Foi para 2º curso comprev na pratica, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1320048 | 12/05/2025 | EDSON LUNGUINHO PEREIRA DE DEUS | 09.272.1003.2.245 | 1.057,90 | 12/05/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE, CONFORME NOTAL FISCAL ANEXA |