| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEB | 2620019 | 19/09/2025 | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 18.820,00 | 19/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXAS DA ÁGUA E FOSSAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDEB | 2620020 | 19/09/2025 | JPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.361.0401.2.103 | 39.111,24 | 19/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2620021 | 19/09/2025 | MIGUEL BATISTA DOS SANTOS | 10.122.0025.2.123 | 2.632,50 | 19/09/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, PARA A SECRETARIA MUN DE SAUDE - SEMUS REF. AO MES DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2620022 | 19/09/2025 | MAIRES DE SOUSA DA SILVA | 18.542.1010.2.098 | 2.798,00 | 19/09/2025 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2620023 | 19/09/2025 | DIVINA FERREIRA DA SILVA | 10.303.0210.2.151 | 548,55 | 19/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2620024 | 19/09/2025 | MANOEL DE SOUSA TORQUATO | 10.303.0210.2.151 | 102,92 | 19/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2620025 | 19/09/2025 | LILIANI VIEIRA DE CARVALHO | 10.303.0210.2.151 | 377,77 | 19/09/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2620026 | 19/09/2025 | 59.541.564 GABRIEL SOARES RODRIGUES BARBOSA | 04.122.0037.2.012 | 600,00 | 19/09/2025 | CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2620027 | 19/09/2025 | START COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 980,00 | 19/09/2025 | Prestação de serviço de locação de equipamento de segurança (Circuito de Câmera) Referente ao Contrato N16, Período de SETEMBRO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 6 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2620028 | 19/09/2025 | HIPER POSTO LIDER LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 19/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2620029 | 19/09/2025 | FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE | 01.031.0001.2.002 | 10.430,00 | 19/09/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2620030 | 19/09/2025 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 125.160,00 | 19/09/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2620031 | 19/09/2025 | POSTO VASCONCELOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 170,05 | 19/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2620032 | 19/09/2025 | FOPAG - SERVIDORES CMSA | 01.031.0001.2.003 | 21.491,74 | 19/09/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2620033 | 19/09/2025 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.003 | 100.762,19 | 19/09/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2620034 | 19/09/2025 | AUTO POSTO NOVATO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 50,05 | 19/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2620035 | 19/09/2025 | CONRAD PIAS & CIA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 250,00 | 19/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2620036 | 19/09/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 114,82 | 19/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2620037 | 19/09/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,05 | 19/09/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2620038 | 19/09/2025 | FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE | 01.031.0001.2.003 | 39.468,00 | 19/09/2025 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR DE GABINETE), REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |