| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 710016 | 12/03/2025 | DEUSENI COSTA MENDES | 18.542.1010.2.098 | 1.600,00 | 12/03/2025 | SERVIÇOS COM ROCADEIRA, PRESTADOS NO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710015 | 12/03/2025 | GENILDO BRITO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 12/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000363 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710014 | 12/03/2025 | ALMIR DE CASTRO E SILVA | 10.301.1004.2.150 | 264,00 | 12/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, CONFORME PORTARIA 2025/00364 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710013 | 12/03/2025 | ELIAS DA SILVA MACEDO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 12/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, CONFORME PORTARIA N.2025/000362 ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710012 | 12/03/2025 | JEOVA RODRIGUES MARACAIPE | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 12/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/00361 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710011 | 12/03/2025 | HELOISA LIMA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 12/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA Nº 2025/000360 EM ANEXO | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710010 | 12/03/2025 | FABIO CASSIO DE BARROS | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 12/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000359 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710009 | 12/03/2025 | EDENILDES MARTINS PEREIRA DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 12/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA Nº 2025/000358 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710008 | 12/03/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 205,00 | 12/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS/TO CONFORME PORTARIA N. 2025/00357 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710007 | 12/03/2025 | UELMA RAMOS FEITOSA | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 12/03/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA N. 2025/000356 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710006 | 12/03/2025 | CLAUDIO CORTES BRITO | 10.122.0025.2.123 | 264,00 | 12/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM PARA OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME PORTARIA 2025/000355 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710005 | 12/03/2025 | MARIA BONFIM PINTO DA SILVA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 12/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000354 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 710004 | 12/03/2025 | ZEMILSOM FERREIRA ROCHA | 10.122.0025.2.123 | 132,00 | 12/03/2025 | DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 2025/000353 EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710003 | 12/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SEDE CONTRATADOS. | 04.122.0037.2.012 | 2.081,17 | 12/03/2025 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710002 | 12/03/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 194,60 | 12/03/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10911181 ENVIADO EM 12/03/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 710001 | 12/03/2025 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | 04.122.0715.2.016 | 233,52 | 12/03/2025 | REF. PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10911155 ENVIADO EM 12/03/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700051 | 11/03/2025 | JOSE FAUSTINO OLIVEIRA | 10.304.0037.2.153 | 1.980,00 | 11/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDAS VOLANTE DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700050 | 11/03/2025 | SOLANGE SILVA NUNES DE SOUSA | 01.031.0001.2.004 | 1.475,00 | 11/03/2025 | Prestação de serviços de fornecimento de coffe break para atender a evento realizado por este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 52 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 700049 | 11/03/2025 | VALQUES DIVINO ALVES 68621000253 | 01.031.0001.2.004 | 250,00 | 11/03/2025 | Prestação de serviço de Manutenção no Estofados das duas cadeira de escritório que atende ao setor financeiro deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 112 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 700048 | 11/03/2025 | AUTO SOCORRO E LOCADORA SANTANA LTDA-ME | 10.301.1004.2.150 | 7.640,00 | 11/03/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE VEÍCULO DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |