| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2190045 | 07/08/2025 | MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA | 09.272.1003.2.245 | 20.000,00 | 07/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO RPPS REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 102603 ANEXA. | |
| FUNDEB | 2190046 | 07/08/2025 | ADENILSON DOS SANTOS SANTOS | 12.361.0401.2.104 | 1.800,00 | 07/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL, REF. 27 DIAS DO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDEB | 2190047 | 07/08/2025 | RITA DE CASSIA DE SOUZA | 12.361.0401.2.104 | 3.370,80 | 07/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) NÍVEL I - SÉRIES INICIAIS REFERENTE A 100 HORAS AULAS TRABALHADAS, ACRESCIDOS DE 20% HORA ATIVIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2190048 | 07/08/2025 | ORLANDO ALVES MOREIRA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 07/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILIAR EM DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONF. LAUDO MEDICO ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2190049 | 07/08/2025 | LUIZ FELIPE SANTOS SOUZA | 10.303.0210.2.151 | 1.195,43 | 07/08/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2190050 | 07/08/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 300,38 | 07/08/2025 | EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2190051 | 07/08/2025 | MOURA & PIMENTA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 200,00 | 07/08/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIAS EM TRANSITO. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 2190052 | 07/08/2025 | L D DE SOUZA PAPELARIA | 09.272.1003.2.245 | 305,00 | 07/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 5845 ANEXA. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2190053 | 07/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 25,38 | 07/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2190054 | 07/08/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 115,59 | 07/08/2025 | TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2180001 | 06/08/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 04.122.0037.2.012 | 2.048,00 | 06/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2180002 | 06/08/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 05.122.0037.2.023 | 879,00 | 06/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2180003 | 06/08/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 21.122.0037.2.062 | 1.000,00 | 06/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E TERRAS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2180004 | 06/08/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.122.0037.2.012 | 1.100,00 | 06/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E CILINDROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2180005 | 06/08/2025 | JOAQUIM FILHO SOUSA CHAVES | 04.122.0037.2.013 | 750,00 | 06/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | |
| FUNDEB | 2180006 | 06/08/2025 | ADSERV CONSTRUTORA LTDA | 12.361.0401.1.033 | 115.150,97 | 06/08/2025 | 13º BOLETIM DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL A SER CONSTRUÍDA NA RUA 151 S/N BAIRRO SERINGAL NESTE MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA -PA, CONFORME CONTRATO Nº276/2024, PERÍODO DA MEDIÇÃO 03/06/2025 a 05/08/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2180007 | 06/08/2025 | ROBERTO DA SILVA LOPES | 18.542.1010.2.098 | 1.250,00 | 06/08/2025 | SERVICO DE REFORMA DE BRINQUEDOS NO PARQUE AMBIENTAL, SERVICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2180008 | 06/08/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 18.542.1010.2.098 | 450,00 | 06/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVE DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2180009 | 06/08/2025 | PANIFICADORA E CONFEITARIA BELLO TRIGO LTDA | 18.542.1010.2.098 | 1.541,66 | 06/08/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2180010 | 06/08/2025 | SIGOP - SISTEMAS DE GESTÃO - EIRELI - ME | 10.301.1004.2.150 | 2.000,00 | 06/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2025. |