| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1750029 | 24/06/2025 | M N CARVALHO LTDA | 18.542.0027.2.080 | 22.501,44 | 24/06/2025 | LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA COM RODAS PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1750028 | 24/06/2025 | M N CARVALHO LTDA | 18.542.0027.2.080 | 39.998,60 | 24/06/2025 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1750030 | 24/06/2025 | M N CARVALHO LTDA | 18.542.0027.2.080 | 19.000,67 | 24/06/2025 | LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE 3 EIXOS PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1750056 | 24/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.134 | 7,37 | 24/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1750057 | 24/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0020.2.134 | 5,68 | 24/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1750055 | 24/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0037.2.137 | 5,68 | 24/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1750054 | 24/06/2025 | W DA SILVA E SANTOS EIRELI | 10.301.0037.2.137 | 7,37 | 24/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | |
| FUNDEB | 1750015 | 24/06/2025 | WANDERSON BARBOSA FARIAS | 12.361.0401.2.104 | 3.280,00 | 24/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/INFANTIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1750011 | 24/06/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 08.122.0137.2.159 | 1.716,99 | 24/06/2025 | LICENCIAMENTO ANO ATUAL , PLACA QVP1D92, CHASSI: 9BWAB45UXMT066034, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1750009 | 24/06/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 08.122.0137.2.159 | 5.863,03 | 24/06/2025 | LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR E ATUAL , PLACA QDS4614, CHASSI: 9BWAB45U1GP112902, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1750031 | 24/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 04.122.0037.2.012 | 10.000,00 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1750032 | 24/06/2025 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 01.031.0001.2.004 | 18.751,15 | 24/06/2025 | Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21570 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1750005 | 24/06/2025 | KLEBSON PEREIRA DE SOUZA | 10.301.1004.2.150 | 417,00 | 24/06/2025 | DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, CONFORME PORTARIA N. 930/2025 EM ANEXO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1750039 | 24/06/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 160,02 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1750052 | 24/06/2025 | AILTON SANTOS COELHO | 12.361.0401.2.201 | 1.238,00 | 24/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS E CONSERTOS DE FECHADURAS EM GERAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1750053 | 24/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 51,11 | 24/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1750051 | 24/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 46,36 | 24/06/2025 | TARIFA BANCARIA JUNHO/2025. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 1750045 | 24/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 01.031.0001.2.003 | 1.719,32 | 24/06/2025 | Proveniente de valor correspondente a recolhimento do FGTS, Competência 06/2025. | |
| FUNDEB | 1750017 | 24/06/2025 | WANDERSON SANTOS DE JESUS | 12.361.0401.2.104 | 1.580,00 | 24/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. | |
| FUNDEB | 1750018 | 24/06/2025 | NILMA PEREIRA ROCHA FARIAS | 12.361.0401.2.104 | 1.580,00 | 24/06/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. |