| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200037 | 20/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 01.031.0001.2.003 | 1.719,32 | 20/01/2026 | Proveniente de valor correspondente a recolhimento do FGTS, Competência 01/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200035 | 20/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 3.653,58 | 20/01/2026 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2026, Conforme folha de pagamento dos Servidores Efetivo. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200036 | 20/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.003 | 23.830,62 | 20/01/2026 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2026, Conforme folha de pagamento dos Servidores Comissionados. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200033 | 20/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.002 | 1.773,11 | 20/01/2026 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2026, Conforme folha de pagamento do Vereador presidente. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200034 | 20/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01.031.0001.2.001 | 21.277,20 | 20/01/2026 | Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2026, Conforme folha de pagamento dos Vereadores. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200032 | 20/01/2026 | ROSA MONICA BRITO FRANCO | 01.031.0001.2.002 | 4.000,00 | 20/01/2026 | Pagamento de quatro (04) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/01/2026 e retorno no dia 23/01/2026, Para participar de audiência no gabinete da Deputada Federal OLIVAL MARQUES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 012/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200031 | 20/01/2026 | CLEONICE BRITO DA SILVA | 01.031.0001.2.003 | 4.000,00 | 20/01/2026 | Pagamento de quatro (04) Diárias a Servidora para custear despesas com viagem a BRASÍLIA-DF, Com saída no dia 20/01/2026 e retorno no dia 23/01/2026, Para acompanhar vereadores em viagem, nas tratativas de assuntos de interesse do município. Conforme a portaria nº 011/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200030 | 20/01/2026 | MADALENA BATISTA | 01.031.0001.2.003 | 4.000,00 | 20/01/2026 | Pagamento de Quatro (04) Diárias ao Servidora para custear despesas com viagem a BRASÍLIA-DF, Com saída no dia 20/01/2026 e retorno no dia 23/01/2026, Para acompanhar vereador em viagem, nas tratativas de assuntos de interesse do município, conforme Portaria nº 010/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200029 | 20/01/2026 | JANARA LUSTOZA DA SILVA | 01.031.0001.2.003 | 4.000,00 | 20/01/2026 | Pagamento de quatro (04) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a BRASÍLIA-DF, Com saída no dia 20/01/2026 e retorno no dia 23/01/2026, Para Acompanha vereador em viagem, Para tratar de assuntos de interesse ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 009/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200028 | 20/01/2026 | ANTÔNIO CATRINI | 01.031.0001.2.003 | 4.000,00 | 20/01/2026 | Pagamento de quatro (04) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/01/2026 e retorno no dia 23/01/2026, Para acompanhar vereador em viagem, Para tratar de assuntos interesse ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 008/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200027 | 20/01/2026 | REGINALDO LOPES VENTURA | 01.031.0001.2.003 | 4.000,00 | 20/01/2026 | Pagamento de quatro (04) Diárias ao Servidor para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/01/2026 e retorno no dia 23/01/2026, Para acompanhar vereadores em viagem como motorista. Conforme a portaria nº 007/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200026 | 20/01/2026 | FOPAG - ASSESSORES DE GABINETE | 01.031.0001.2.003 | 42.146,00 | 20/01/2026 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ASSESSOR DE GABINETE), REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200025 | 20/01/2026 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01.031.0001.2.003 | 99.134,16 | 20/01/2026 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200024 | 20/01/2026 | FOPAG - VEREADORES | 01.031.0001.2.001 | 125.160,00 | 20/01/2026 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200023 | 20/01/2026 | FOPAG - SERVIDORES CMSA | 01.031.0001.2.003 | 21.491,74 | 20/01/2026 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200022 | 20/01/2026 | FOPAG - VEREADOR PRESIDENTE | 01.031.0001.2.002 | 10.430,00 | 20/01/2026 | PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200021 | 20/01/2026 | DEIJIVALDO PEREIRA DE SOUZA | 01.031.0001.2.004 | 650,00 | 20/01/2026 | Prestação de serviço de Propaganda de volante para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 1 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200020 | 20/01/2026 | COSME RODRIGUES DA SILVA | 01.031.0001.2.004 | 790,00 | 20/01/2026 | Prestação de serviço de manutenção dos freios dianteiros e traseiros do veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 83 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200018 | 20/01/2026 | PONTO DE VENDA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 01.031.0001.2.004 | 6.500,00 | 20/01/2026 | Prestação de serviço de manutenção do Equipamentos de Áudio e Cabeamento do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 4 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 200017 | 20/01/2026 | BACANA ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA | 01.031.0001.2.004 | 32.391,58 | 20/01/2026 | Prestação de serviço de fornecimento de alimentação para atender demanda desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 30 |