| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930072 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 26.122.0037.2.063 | 359,60 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930073 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04.122.0037.2.012 | 393,90 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930074 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 27.811.0740.2.047 | 59,13 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930075 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04.122.0037.2.012 | 5.678,36 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930076 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 26.122.0037.2.063 | 61,90 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930077 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 20.605.0643.2.039 | 9.025,77 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930078 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 26.122.0037.2.063 | 147,86 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 930079 | 03/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 26.122.0037.2.063 | 243,67 | 03/04/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA AGRUPADORA 4000022514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930080 | 03/04/2025 | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 229,21 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AMBULÂNCIAS DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930081 | 03/04/2025 | PONTO CERTO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA | 10.301.1004.2.150 | 212,00 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930082 | 03/04/2025 | SONHO MEU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10.301.1004.2.150 | 171,08 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930083 | 03/04/2025 | AUTO POSTO IAMA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 254,01 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE EM TRANSITO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930084 | 03/04/2025 | POSTO MILENA LTDA | 10.301.1004.2.150 | 140,08 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930085 | 03/04/2025 | ALIANCA COMBUSTIVEIS LTDA | 10.301.1004.2.150 | 167,75 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIAS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930086 | 03/04/2025 | AUTO POSTO AGROVILA EIRELI | 10.301.1004.2.150 | 110,67 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE APOIO AO FUNDO MUN DE SAUDE. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 930087 | 03/04/2025 | IVAN C. DE CASTRO JUNIOR & CIA LTDA | 09.272.1003.2.245 | 5.000,00 | 03/04/2025 | PERICIA MEDICA PARA SEGURADOS DO RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 20250010 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 930088 | 03/04/2025 | CAPITAL COMBATE AO INCENDIO, LICENCIAMENTO | 09.272.1003.2.245 | 78,99 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA O RPPS, CONFORME NOTA FISCAL 2920 ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 930089 | 03/04/2025 | CAPITAL COMBATE AO INCENDIO, LICENCIAMENTO | 09.272.1003.2.245 | 44,38 | 03/04/2025 | SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 930090 | 03/04/2025 | GRU COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA | 09.272.1003.2.245 | 82,87 | 03/04/2025 | AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO PARA O IPRESA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 930091 | 03/04/2025 | JACKELINE VIEIRA FREITAS | 10.303.0210.2.151 | 148,92 | 03/04/2025 | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. |