| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400017 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 25.302,10 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/25 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ANDESON ABREU MOREIRA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDEB | 2400018 | 28/08/2025 | FRANCISCO ANTONIO DE JESUS DA SILVA | 12.361.0401.2.104 | 1.600,00 | 28/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS FUNÇÃO DE VIGILANTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400019 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 20.184,82 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ALESSANDRA CARVALHO DA SILVA REZENDE E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDEB | 2400020 | 28/08/2025 | CLAUDIO HENRIQUE DIAS NUNES | 12.361.0401.2.104 | 3.000,00 | 28/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400021 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - INST. DE LONGA PERM. PARA IDOSOS - COMISSI | 08.122.0137.2.159 | 5.000,00 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - RAQUEL LUZ RODRIGUES - COMISSIONADA. | |
| FUNDEB | 2400022 | 28/08/2025 | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 23.444,00 | 28/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXAS DA ÁGUA E FOSSAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400023 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - EFETIVOS | 08.122.0137.2.159 | 26.118,72 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - ALEXANDRE APARECIDO SOUZA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400024 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS - CONTRATADOS | 08.122.0137.2.159 | 8.014,50 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - ADRIELY CARNEIRO FERREIRA E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDEB | 2400025 | 28/08/2025 | LIMPA FOSSA EXPRESSO SANTANA LTDA | 12.361.0401.2.103 | 16.102,00 | 28/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXAS DA ÁGUA E FOSSAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400026 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 8.231,84 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CAROLINE LUCINDO DA SILVA - EFETIVO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400027 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 2.207,99 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. MÊS DE AGOSTO/2025 - RAFAELA REIS BORGES - SEMAS/CREAS - CONTRATADO. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2400028 | 28/08/2025 | 26.302.507 LTDA | 12.361.0408.2.208 | 339.998,39 | 28/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO ROTA LOTE III , DISTRITO DE VILA MANDI. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400029 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/COMISSIONADO | 08.122.0137.2.159 | 5.000,00 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS, REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - JULIEIDE DOS SANTOS QUEIROZ - COMISSIONADA. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400030 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 34.360,42 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - ÂNGELA CARVALHO DE SOUZA SILVA AZEVEDO E OUTROS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400031 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 25.255,94 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/2025- ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS - CRISTIANE DA SILVA MIRANDA QUEIROZ E OUTROS - CONTRATADOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400032 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA | 08.122.0137.2.159 | 9.374,86 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - DONÍLIA BORGES DA SILVA E OUTROS - PENSIONISTAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400033 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVO | 08.122.0137.2.159 | 42.133,49 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - CRÁS - ALGENORA FERREIRA DA SILVA E OUTROS - EFETIVOS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2400034 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO | 08.122.0137.2.159 | 24.360,08 | 28/08/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. AO MES DE AGOSTO/2025 - ADALBERTO CARVALHO DA COSTA E OUTROS - ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS /CONTRATADOS. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 2400035 | 28/08/2025 | 58.648.974 WALFRAN MARQUES DOS SANTOS | 16.482.0137.2.077 | 10.500,00 | 28/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONDAGEM COM PERCUSSÃO DO TIPO SPT NO LOTEAMENTO CARAJÁS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL MINHA CASA MINHA VIDA. | |
| FUNDEB | 2400036 | 28/08/2025 | PEDRO NAZARENO DE SOUSA | 12.361.0401.2.104 | 2.227,00 | 28/08/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025. |