| Detalhes | Unidade Gestora | Empenho | Data | Credor | Ação | Valor | Data Liquidação | Histórico Empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580582 | 27/02/2026 | ADÃO SOUSA SILVA | 10.301.1004.2.150 | 2.631,58 | 27/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2026 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580583 | 27/02/2026 | MARIA DE FATIMA SILVA MARQUES | 10.122.0025.2.123 | 1.621,00 | 27/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026, DURANTE 28 DIAS. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 580584 | 27/02/2026 | MARIA DE FATIMA BARBOSA CARNEIRO | 10.122.0025.2.123 | 3.786,90 | 27/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. MES DE FEVEREIRO 2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 580585 | 27/02/2026 | MIKAELLY PATRIZY NASCIMENTO DA SILVA | 18.542.1010.2.098 | 5.264,00 | 27/02/2026 | SERVICO PRESTADO DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2026, NA FUNCAO DE ADVOGADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 580586 | 27/02/2026 | JESSICA TAVARES DE SOUSA | 08.122.0137.2.159 | 1.667,00 | 27/02/2026 | SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO 2026., NA FUNCAO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA SEMAS - SECRETARIA | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570091 | 26/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 78,45 | 26/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570090 | 26/02/2026 | PASEP - PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO | 04.122.0009.2.024 | 102,23 | 26/02/2026 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 570089 | 26/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 18.542.1010.2.098 | 165,78 | 26/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570088 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 47.000,00 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,PARA MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570087 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 60.000,00 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,PARA MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570086 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 15.451.0502.1.017 | 57.000,00 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,PARA MANUTENÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570083 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 37.000,00 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA E VICINAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570084 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 43.000,00 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570085 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 26.782.0734.2.068 | 53.000,00 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA E VICINAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570082 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 17.452.0507.2.057 | 33.000,00 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAS | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570081 | 26/02/2026 | POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA | 04.122.0037.2.012 | 20.000,00 | 26/02/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |
| PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570080 | 26/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 04.123.0071.2.025 | 52,32 | 26/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 570079 | 26/02/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 13.122.0037.2.224 | 13,08 | 26/02/2026 | TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026. | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA | 570078 | 26/02/2026 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A | 01.031.0001.2.004 | 136,00 | 26/02/2026 | Pagamento de tarifas Bancarias referente a TEDs realizados para pagamentos. Conforme documento em anexo. | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 570077 | 26/02/2026 | P F QUEIROZ JUNIOR DISTRIBUIDORA EIRELI | 18.542.1010.2.098 | 1.500,00 | 26/02/2026 | LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |